一、部门基本情况

   （一）职能职责

负责城市建成区域内的公共设施、道路交通、市容环境、园林绿化、宣传广告、市容秩序等11个方面城市管理问题的巡查上报、立案派遣、督办考核工作，并负责“12345”政务热线、“12319”城市管理服务热线、“72245678”市民热线以及数字城管官方微信、涪风论坛、巴渝论坛等城管网络舆情投诉、咨询的办理工作。

目前纳入巡查的范围为62平方公里，包括敦仁、崇义、荔枝、江东、江北、马鞍、龙桥、白涛、李渡、蔺市10个街道办事处。涉及区公安局、区交通局、区住建委等40个处置部门。做到横到边、纵到底，巡查全覆盖。

   （二）机构设置

中心为全额拨款正科级事业单位，核定编制13人，内设综合科、安全科、业务科以及四个监督大队，中心实行24小时值班。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计666.30万元，支出总计666.30万元。收支较上年决算数减少137.38万元、 下降17.1%，主要原因是2020年未支付延伸管理二期部件普查费用166.4万元，人员增资经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计599.19万元，较上年决算数减少106.39万元，下降15.1%，主要原因是2020年未支付延伸管理二期部件普查费用166.4万元，人员增资经费增加。其中：财政拨款收入599.19万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余67.11万元。

3.支出情况。2020年度支出合计574.76万元，较上年决算数减少130.82万元，下降18.5%，主要原因是2020年未支付延伸管理二期部件普查费用166.4万元，人员增资经费增加。其中：基本支出 157.50万元，占27.4%；项目支出417.26万元，占72.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余91.54万元，较上年决算数增加24.43万元，增长36.4%，主要原因是2020年未支付延伸管理二期部件普查费用。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计666.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少106.38万 元，下降13.8%。主要原因是2020年未支付延伸管理二期部件普查费用166.4万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入599.19万元，较上年决算数减少106.39万元，下降15.1%。主要原因是2020年未支付延伸管理二期部件普查费用。较年初预算数 减少97.46万元，下降14.0%。主要原因是2020年未支付延伸管理二期部件普查费用。此外，年初财政拨款结转和结余67.11万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出574.76万元，较上年决算数减少130.82万元，下降18.5%。主要原因是2020年未支付延伸管理二期部件普查费用。较年初预算数 减少121.89万 元，下降17.5%。主要原因是2020年未支付延伸管理二期部件普查费用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余91.54万元，较上年决算数增加24.43万元，增长36.4%，主要原因是2020年未支付延伸管理二期部件普查费用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出18.21万元，占3.2%，较年初预算数减少1.68万 元，下降8.4%，主要原因是社会保障缴费支出经费12月份误用项目资金中的大厅运行经费支付。

   （2）卫生健康支出5.70万元，占1.0%，较年初预算数减少4.60万 元，下降44.7%，主要原因是卫生健康支出经费12月份误用项目资金中的大厅运行经费支出。

   （3）城乡社区支出540.90万元，占94.1%，较年初预算数减少115.61万 元，下降17.6%，主要原因是2020年未支付延伸管理二期部件普查费用。

   （4）住房保障支出9.95万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.0%，主要原因是住房保障支出经费与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出157.50万元。其中：人员经费155.68万元，较上年决算数减少45.81万 元，下降22.7%，主要原因是2019年提前发放职工目标奖。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障和就业支出、住房公积金支出、医疗保险支出。公用经费1.82万元，较上年决算数减少28.22万元，下降93.9%，主要原因是差旅费转入项目经费支出。公用经费用途主要包括办公经费、邮电费、工会经费、福利费和扶贫经费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是2020年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少4.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门2020年未产生对外接待业务，未发生公务接待费。 较上年支出数减少0.19万元，下降100.0%，主要原因是本部门2020年未产生对外接待任务，未发生公务接待费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本部门2020年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本部门2020年未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本部门2020年未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.00万元，主要原因是本部门2020年未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门2020年未产生对外接待业务，未产生公务接待费。较上年支出数减少0.19万元，下降100.0%，主要原因是本部门2020年未产生对外接待业务，未产生公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生会议费支出。本年度培训费支出 1.54万元，较上年决算数增加0.67万元，增长77.0%，主要原因是支付职工培训补助。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额269.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出269.00万元。授予中小企业合同金额269.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 269.00万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购化粪池系统更新。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金417.26万元；没有委托第三方开展绩效自评。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：023-61030538

附件：重庆市涪陵区数字化城市管理中心2020年度部门决算公开报表