一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区园林绿化服务中心主要职责是：承担城区广场、公园、绿地、市街绿化、行道树管理；负责各级园林式单位、小区、市街、城市的创建及申报工作；负责全区园林绿化行业管理和指导工作。

   （二）机构设置

涪陵区园林绿化服务中心是涪陵区城市管理局下属城市园林绿化专业管理机构，为独立核算的全额拨款事业单位。单位内设科室12个：办公室、安全科、财务科、生产技术科、白鹤公园管理办公室、望州公园管理办公室、堡子城公园管理办公室、江南滨江公园管理办公室、涪陵广场管理办公室、管理科、江东片区公园管理办公室、城西片区公园管理办公室。

   （三）单位构成

从预算单位构成来看本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,814.57万元，支出总计5,814.57万元。收支较上年决算数增加909.69万元、增长 18.5%，主要原因是2020年度政府投资建设项目资金增加，导致2020年收入支出相应增加。

2.收入情况。2020年度收入合计5,814.57万元，较上年决算数增加909.69万元，增长18.5%，主要原因是2020年度政府投资建设项目资金增加，导致2020年收入支出相应增加。其中：财政拨款收入4,413.06万元，占75.9%；其他收入1,401.52万元，占24.1%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,814.57万元，较上年决算数增加909.69万元，增长18.5%，主要原因是2020年度政府投资建设项目资金增加，导致2020年收入支出相应增加。其中：基本支出 719.76万元，占12.4%；项目支出5,094.82万元，占87.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,413.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少195.59万 元，下降4.2%。主要原因是单位职工退休，以及城区维护绿化、公园项目经费减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,413.06万元，较上年决算数减少195.59万元，下降4.2%。主要原因是单位职工退休，以及城区维护绿化、公园项目经费减少。较年初预算数增加220.75万元，增长5.3%。主要原因是职工调资、发放职工目标奖、退休人员健康疗养费，增加龙头港高速路口至龙桥场镇绿化整改项目费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,413.06万元，较上年决算数减少195.59万元，下降4.2%。主要原因是单位职工退休，以及城区维护绿化、各公园项目经费减少。较年初预算数增加220.75万元，增长5.3%。主要原因是职工调资、发放职工目标奖、退休人员健康疗养费，增加龙头港高速路口至龙桥场镇绿化整改项目费用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出105.86万元，占2.4%，较年初预算数增加41.70万元，增长65%，主要原因是职工养老保险和职工职业年金增加,退休人员健康疗养费。

（2）卫生健康支出39.89万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）城乡社区支出4,235.23万元，占96%，较年初预算数增加179.05万元，增长4.4%，主要原因是职工调资、发放职工目标奖、退休人员健康疗养费，增加龙头港高速路口至龙桥场镇绿化整改项目费用。

（4）住房保障支出32.08万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出719.76万元。其中：人员经费666.81万元，较上年决算数减156.22万元，下降19%，主要原因单位职工退休。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老金、职业年金、职工基本医疗保障费、退休人员生和补贴、奖励金。公用经费52.95万元，较上年决算数减少11.37万元，下降17.7%，主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其它商品服务费支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要由于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。与上年支出数持平。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是2020年度无公务用车支出；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2020年度无公务接待费支出；四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。 

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本部门2020年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本部门2020年未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本部门2020年未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.00万元。主要原因是本部门2020年未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年未发生公务接待费用。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无培训费支出。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车24辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2,308.61万元，其中：政府采购货物支出41.85万元、政府采购工程支出1,732.08万元、政府采购服务支出534.68万元。授予中小企业合同金额576.53万元，占政府采购支出总额的25%，其中：授予小微企业合同金额 317.86万元，占政府采购支出总额的13.8%。主要用于采购苗木、鲜花、绿化服务外包。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金5094.82万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

1.白鹤公园维护费项目重点绩效评价情况

（1）基本情况：白鹤森林公园于2011年11月28日建成开园投用，总占地约3000亩，建设投资约2.8亿，公园集“休闲、健身、片区级应急避难场所”为一体，倾力打造出“满陇桂雨”、“南湖婉笛”、 “巴山夜雨”、 “森林舞台”等10余个景点，公园绿化面积451860平方米，景观大树、桩头134株。该园不仅满足江南城区市民休闲健身、康养娱乐的需要，也还是涪陵江南城区重要的片区级应急避难场所，达到改善城市形象、提升城市品质、丰富市民文化生活、也为市民休闲、游憩提供了更多的选择的目的。本单位根据《城市绿化条例》、《重庆市城市园林绿化条例》、《重庆市公园管理条例》及《重庆市城市园林绿化病虫害防控管理办法》对其立项管理，全年投入预算605万元。

（2）评价情况，区财政局对白鹤公园维护费项目实施重点评价，本次绩效评价以白鹤公园维护费项目资金产出和效果为主要评价对象，通过比较法和查证法对白鹤公园维护费项目进行了绩效评价。

（3）评价结果等级为良。总体来说2020年白鹤公园维护费项目完成了公园内绿化及养护工作，自纠自查安全隐患8余起，自行整改7余起；接管原太极管制的南湖水体近4000余平方绿化养护、2500平方清扫保洁；在南湖内侧（小广场）建设约3500平方的盆景园，极大的提升了白鹤公园南湖的档次和景观。一年来，园区办公室向园服中心报送信息 5篇，在《涪风论坛》发帖8篇，跟帖40余次。办公室的对外宣传报道工作坚持不懈的努力，赢得市民和网友们的好评。

（4）主要问题：①绩效指标不够细化。②绿化养护和安保巡查记录不够完善。③项目与项目之间资金使用调剂随意。

（5）有关建议：①建议单位细化绩效指标。②建议完善绿化养护和安保巡查记录，便于工作考核。③建议单位加强预算管理。④建议单位督促财务人员通过培训、自学等方式加强对各项法律法规、财务制度的学习理解。

2.聚云山碧筱公园项目重点绩效评价情况

（1）基本情况：聚云山、碧筱公园分别位于崇义街道天子殿社区和江北街道黄旗社区，据守涪陵长江大桥南北桥头，共占地1930余亩。为进一步改善城市形象、提升城市品质、丰富市民文化生活，发挥了不可替代的作用；根据《重庆市公园管理条例》以及区委区政府要求，完成了在2020年聚云山碧筱公园项目。全年投入预算359万元。

（2）评价情况，区财政局对聚云山碧筱公园项目实施重点评价，本次绩效评价以聚云山碧筱公园项目资金产出和效果为主要评价对象，通过比较法和查证法对聚云山碧筱公园项目进行了绩效评价。

（3）评价结果等级为良。总体来说2020年园区完成大小维修16项，自纠自查安全隐患6余起，自行整改6余起；雨季滑坡处理5处约300立方。一年来，办公室对外包服务公司进行了12次评分考核，保洁、养护、保安考核合格率100%。向园服中心报送信息9篇，在《涪风论坛》发帖13篇，跟帖100余次，赢得市民和网友们的好评。

（4）主要问题：①绩效指标不够细化。②绿化养护和安保巡查记录不够完善。③项目与项目之间资金使用调剂随意。

（5）有关建议：①建议单位细化绩效指标。②建议完善绿化养护和安保巡查记录，便于工作考核。③建议单位加强预算管理。④建议单位督促财务人员通过培训、自学等方式加强对各项法律法规、财务制度的学习理解。

3.江东滨江公园项目重点绩效评价情况

（1）基本情况：江东滨江公园全长4.5公里，占地17.28万平方米，最宽处80余米，最窄处15米，公园绿化面积36508平方米，景观大树168株，水体4532平方米，栽植各类乔灌木170余万株，公园绿地率达到60%，直接建设投资1.2亿元，公园保安人员25人。根据《重庆市公园管理条例》以及区委区政府要求，完成了在2020年聚云山碧筱公园项目。全年投入预算370万元。

（2）评价情况，区财政局对江东滨江公园项目实施重点评价，本次绩效评价以江东滨江公园项目资金产出和效果为主要评价对象，通过比较法和查证法对聚云山碧筱公园项目进行了绩效评价。

（3）评价结果等级为良。总体来说2020年江东滨江公园项目维护顺利完成。公园设有管理办公室，有5名园区管理人员，25名保安。2020年，维护园区设施设备8处，日常维修维护磨盘沟供水管道约60米，磨盘沟蓄水池维护维修每周2次，清理蓄水池淤泥每年3次，为园区灯杆除锈补漆56根，更换36根，马道栏杆维修165米，井盖维修更换21个，文化广场更换电缆800米；园区管辖水域蓄水期安装并拆除安全警示浮球546个，本年未发生安全事故；一年来，办公室对外包服务公司进行了12次评分考核，保洁、养护、保安考核合格率100%。

（4）主要问题：①绩效指标不够细化。②绿化养护和安保巡查记录不够完善。③项目与项目之间资金使用调剂随意。

（5）有关建议：①建议单位细化绩效指标。②建议完善绿化养护和安保巡查记录，便于工作考核。③建议单位加强预算管理。④建议单位督促财务人员通过培训、自学等方式加强对各项法律法规、财务制度的学习理解。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72306730

附件：重庆市涪陵区园林绿化服务中心2020年度部门决算公开报表