一、部门基本情况

   （一）职能职责。

1.承担城区主次干道市政道路设施、桥隧设施养护维护、改造及安全隐患排查、整改。

2.承担城区主次干道占道、挖掘和户外广告、停车管理的现勘相关工作。

3.参与城市路灯、景观灯饰、户外广告规划编制并施行。

4.承担城市路灯建设、日常维护、改造等相关工作。

5.建设维护城市景观灯饰。

6.建设城区公厕和垃圾站。

7.承担城区内停车场（含路内停车）相关服务工作。

8.完成区委、区政府和区城市管理局交办的其他工作。

   （二）机构设置。

根据上述职责，重庆市涪陵区城市管理服务中心设下列内设机构。

1.综合科。负责文电、会务、档案、建议提案办理、党的建设、组织人事、机构编制、工资福利、社保、宣传统战、离退休人员、精神文明建设、群团、信访稳定、后勤保障等工作。

2.财务科。负责中心预决算、会计核算、财务管理、政府采购等工作。承担项目经费管理相关工作。承担内部审计工作。承担国有资产管理工作。

3.工程技术科。为相关工程项目提供技术支持和服务。负责服务项目安全工作。承担项目精细化服务标准化建设相关工作。

4.城市道路和桥隧科。负责城市道路、桥隧等市政设施的改造、维护、管理、巡查等工作；负责附属设施的养护并建档立册；参与维护项目竣工的验收；负责相关现勘工作；负责城市道路、城市桥梁和隧道的安全隐患排查和整改，参与突发事件应急处理。承担城区内停车场相关管理服务；推进城区停车智慧化建设。承担城区公厕和垃圾站建设相关工作。

5.照明广告科。负责城市路灯的建设、日常维护、改造、管理和巡查；负责城市景观灯饰的建设、维护、管理和巡查；负责照明广告安全隐患排查和整改；参与城区户外广告、店招店牌的规划、设置和整治；负责城区户外广告、店招店牌现勘工作。

   （三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,221.87万元，支出总计4,221.87万元。收支较上年决算数减少1,461.19万元、下降25.7%，主要原因是从2021年开始，政府投资项目使用债券资金，不列为收入。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计4,215.02万元，较上年决算数减少1,468.04万元，下降25.8%，主要原因是从2021年开始，政府投资项目使用债券资金，不列为收入。其中：财政拨款收入4,191.25万元，占99.4%；其他收入23.77万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余6.85万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,935.29万元，较上年决算数减少1,747.77万元，下降30.8%，主要原因是从2021年开始，政府投资项目使用债券资金，不列为支出。其中：基本支出1,187.25万元，占30.2%；项目支出2,748.04万元，占69.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余286.58万元，较上年决算数增加286.58万元，增长100%，主要原因是2021年12月底财政追加专项资金286.58元，因财政已关账无法在当年实现支付，所以形成结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,191.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加836.57万元，增长24.9%。主要原因是机构改革导致人员变动及单位职能职责增加，相应预算经费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,191.25万元，较上年决算数增加836.57万元，增长24.9%。主要原因是机构改革导致人员变动及单位职能职责增加，相应预算经费增加。较年初预算数增加712.35万元，增长20.5%。主要原因是预算执行过程中追加人员经费及追加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,904.67万元，较上年决算数增加549.99万元，增长16.4%。主要原因是机构改革导致人员变动及单位职能职责增加，相应预算支出增加。较年初预算数增加425.77万元，增长12.2%。主要原因是预算执行过程中追加人员经费及追加项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余286.58万元，较上年决算数增加286.58万元，增长100.0%，主要原因是2021年12月底财政追加专项资金286.58万元，因财政已关账无法在当年实现支付，所以形成结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出157.09万元，占4.0%，较年初预算数增加58.78万元，增长59.8%，主要原因是财政追加退休人员健康休养费及职业年金补缴费。

   （2）卫生健康支出54.51万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （3）城乡社区支出3,643.91万元，占93.3%，较年初预算数增加366.99万元，增长11.2%，主要原因是财政追加项目经费。

   （4）住房保障支出49.16万元，占1.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,187.25万元。其中：人员经费1,086.88万元，较上年决算数增加329.85万元，增长43.6%，主要原因是因机构改革导致人员变动及财政追加政府绩效目标考核，追加退休人员健康休养费及职业年金补缴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效工资、伙食补助费、事业单位平衡考核费、职工养老保险及职业年金，单位医保等。公用经费100.36万元，较上年决算数减少20.7万元，下降17.1%，主要原因是单位厉行节约，精简办公费用。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数持平，主要原因是2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。较上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无会议费支出。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少0.45万元，下降75.0%，主要原因是受疫情影响，培训次数及培训人员减少。

   （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额6.74万元，其中：政府采购货物支出6.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购计算机办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金2748.04万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

自评表详见附件：《重庆市涪陵区城市管理服务中心2021年决算公开套表》。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。 

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72302231

附件：重庆市涪陵区城市管理服务中心2021年决算公开套表