一、部门基本情况

   （一）职能职责

贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并且组织实施；起草相关规范性文件；贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价等。

   （二）机构设置

涪陵区城市管理局是涪陵区政府组成部门，下属6个事业单位：涪陵区城市管理综合行政执法支队、涪陵区城市管理服务中心、涪陵区环境卫生服务中心、涪陵区园林绿化服务中心、涪陵区数字化城市管理中心、高新区服务中心。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括涪陵区城市管理局（本级）、涪陵区城市管理综合行政执法支队、涪陵区城市管理服务中心、涪陵区环境卫生服务中心、涪陵区园林绿化服务中心、涪陵区数字化城市管理中心、高新区服务中心等。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计38,448.79万元，支出总计38,448.79万元。收支较上年决算数增加38,448.79万元,增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

2.收入情况。2022年度收入合计37,547.12万元，较上年决算数增加37,547.12万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。其中：财政拨款收入31,766.76万元，占84.6%；其他收入5,780.35万元，占15.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余901.68万元。

3.支出情况。2022年度支出合计37,922.59万元，较上年决算增加37,922.59万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。其中：基本支出9,080.65万元，占23.9%；项目支出28,841.94万元，占76.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余526.20万元，较上年决算数增加526.20万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计32,241.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32,241.62万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入29,063.75万元，较上年决算数增加29,063.75万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。较年初预算数增加821.46万元，增长2.9%。主要原因是年中追加项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余474.85万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出29,424.41万元，较上年决算数增加29,424.41万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。较年初预算数增加1,182.12万元，增长4.2%。主要原因是年中追加预算支出和使用上年结转结余。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余114.20万元，较上年决算数增加114.20万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出1,207.55万元，占4.1%，较年初预算数增加470.52万元，增长63.8%，主要原因是追加了退休人员健康休养费、中人职业年金、退休一次性补贴。

（2）卫生健康支出409.95万元，占1.4%，较年初预算数减少4.58万元，下降1.1%，主要原因是人员调出、退休等减少。

（3）城乡社区支出27,383.83万元，占93.1%，较年初预算数增加661.60万元，增长2.5%，主要原因是追加城综管理考评等项目资金。

（4）农林水支出59.91万元，占0.2%，较年初预算数增加59.91万元，增长100.0%，主要原因是追加农村环境卫生整治项目资金。

（5）住房保障支出363.17万元，占1.2%，较年初预算数减少5.33万元，下降1.4%，主要原因是人员调出、退休等减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,080.65万元。其中：人员经费7,590万元，较上年决算数增加7,590万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1,490.66万元，较上年决算数增加1,490.66万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,703.01万元，较上年决算数增加2,703.01万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。本年支出2,703.01万元，较上年决算数增加2,703.01万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计51.12万元，较年初预算数减少916.98万元，下降94.7%，主要原因是环卫中心编制年初预算时将环卫作业车辆编入公务用车中，年终决算时计入项目业务用车中。较上年支出数增加51.12万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费18.78万元，经机关事务局批准后，报废公车一辆重新购置一辆。费用支出较年初预算数增加18.78万元，增长100.0%，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费用，2022年经区机关事务局同意（涪陵管函【2022】3号），机关本级报废一辆公车重新购置一辆。较上年支出数增加18.78万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。且本部门2021年度未发生公务车购置费用，2022年经区机关事务局同意（涪陵管函【2022】3号），机关本级报废一辆公车重新购置一辆。

公务车运行维护费32.02万元，主要用于因公出差、机要文件交换、创文创卫、农村垃圾治理、城综管理考评等工作所需车辆的燃料费、过路费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少930.48万元，下降96.7%，主要原因是环卫中心编制年初预算时将环卫作业车辆编入公务用车中，年终决算时计入项目业务用车中。较上年支出数增加32.02万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

公务接待费0.32万元，主要用于接待市级部门来我部门检查调研、其他区县来我部门考察学习。费用支出较年初预算数减少5.28万元，下降94.3%，主要原因是接待减少同时加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支纪律。较上年支出数增加0.32万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待7批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.49元，车均购置费18.78万元，车均维护费4.57万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.58万元，较上年决算数增加0.58万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。本年度培训费支出3.34万元，较上年决算数增加3.34万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1,034.01万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加1,034.01万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。比年初预算数减少15.68万元，降低1.5%，主要原因是今年加大力度压缩公用经费开支。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆55辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额17,524.32万元，其中：政府采购货物支出1,215.56万元、政府采购工程支出440.22万元、政府采购服务支出15,868.54万元。授予中小企业合同金额7,813.16万元，占政府采购支出总额的44.6%，其中：授予小微企业合同金额1,675.70万元，占政府采购支出总额的9.6%。主要用于采购办公设备及清扫保洁服务、园林绿化管护服务。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和65个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评65项，涉及资金23046.77万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

2023年区财政委托第三方机构重庆中鼎会计师事务所，对2022年生活垃圾渗滤液处置进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-72881635

附件：重庆市涪陵区城市管理局2022年决算公开套表