一、单位基本情况

   （一）职能职责

贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并且组织实施；起草相关规范性文件；贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价等。

   （二）机构设置

我局内设办公室、组织人事科、财务审计科、政策法规科、设施管理科、园林绿化科、城乡环卫科、执法监督科、督查考核科。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,302.87万元，支出总计7,302.87万元。收支较上年决算数减少1,119.38万元,下降13.3%，主要原因是项目支出收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计7,194.21万元，较上年决算数减少870.07万元，下降10.8%，主要原因项目支出收入减少。其中：财政拨款收入7,160.86万元，占99.5%；其他收入33.35万元，占0.5%。此外，使用年初结转和结余108.66万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,202.56万元，较上年决算减少1,111.03万元，下降13.4%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出750.19万元，占10.4%；项目支出6,452.37万元，占89.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余100.31万元，较上年决算数减少8.35万元，下降7.7%，主要原因是财政拨款结转下降。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,223.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少991.35万元，下降12.1%。主要原因是项目支出减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,457.85万元，较上年决算数减少3,189.04万元，下降41.7%。主要原因是项目支出总量减少且今年垃圾处置相关支出安排用政府性基金支出。

较年初预算数减少846.11万元，下降16%。主要原因是基本支出追加中人职业年金、目标奖、退休一次性补贴、退休人员健康费等174.33万元，项目支出减少1020.44万元，其中追加城综考评、垃圾处置费征收工作经费、农村环境治理、市政设施承灾体普查等共985.67万元，年中垃圾处置相关支出安排用政府性基金支出1900万元，项目支出节约106.11万元。此外，年初财政拨款结转和结余62.76万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,478.87万元，较上年决算数减少3,300.95万元，下降42.4%。主要原因是人员变化及正常调资基本支出增加71.51万元，项目支出减少3372.46万元，其中垃圾处置相关支出安排使用政府性基金，一般公共预算财政拨款支出减少2378.2万元，协勤及劝导员工作经费和执法服装更换因支队独立预算交给支队减少支出925.81万元，基础设施建设项目减少137.05万元支出。

较年初预算数减少825.09万元，下降15.6%。主要原因是基本支出追加中人职业年金、目标奖、退休一次性补贴、退休人员健康费等174.33万元，项目支出减少999.42万元，其中追加城综考评、垃圾处置费征收工作经费、农村环境治理、市政设施承灾体普查等共985.67万元，年中垃圾处置相关支出安排用政府性基金支出1900万元，项目支出节约106.11万元，使用结转21.02万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.74万元，较上年决算数减少21.02万元，下降33.5%，主要原因是无新增结转。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）社会保障与就业支出109.98万元，占2.5%，较年初预算数增加51.92万元，增长89.4%，主要原因是主要是追加中人职业年金追加，退休人员健康休养费和退休一次性补贴。

   （2）卫生健康支出30.88万元，占0.7%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.5%，主要原因是人员退休、调出及新招录等变动。

   （3）城乡社区支出4,249.25万元，占94.9%，较年初预算数减少936.58万元，下降18.1%，主要原因是年中垃圾处置相关支出安排用政府性基金支出。

   （4）农林水支出59.91万元，占1.3%，较年初预算数增加59.91万元，增长%，主要原因是追加农村环境卫生治理项目支出。

   （5）住房保障支出28.85万元，占0.6%，较年初预算数减少0.18万元，下降0.6%，主要原因是人员退休、调出及新招录等变动。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出750.19万元。其中：人员经费615.69万元，较上年决算数增加79.57万元，增长14.8%，主要原因是人员正常工资福利调整，追加中人职业年金、退休一次性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费134.50万元，较上年决算数减少8.05万元，下降5.6%，主要原因是压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等。。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,703.01万元，较上年决算数增加2,330.62万元，增长625.9%，主要原因是今年垃圾处置相关支出安排用政府性基金支出。本年支出2,703.01万元，较上年决算数增加2,330.62万元，增长625.9%，主要原因是今年垃圾处置相关支出安排用政府性基金支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计50.80万元，较年初预算数增加15.30万元，增长43.1%，主要原因是报废一辆公车新购置一辆。较上年支出数增加29.32万元，增长136.5%，主要原因是以前年度使用结存油卡，今年油费开支增加以及公车报废后重新购置一辆。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费18.78万元，主要用于应急保障。费用支出较年初预算数增加18.78万元，增长100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用，2022年经区机关事务局同意（涪陵管函【2022】3号），机关本级报废一辆公车重新购置一辆。较上年支出数增加18.78万元，增长100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用，2022年经区机关事务局同意（涪陵管函【2022】3号），机关本级报废一辆公车重新购置一辆。

公务车运行维护费32.02万元，主要用于因公出差、机要文件交换、创文创卫、农村垃圾治理、城综管理考评等工作所需车辆的燃料费、过路费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降1.5%，主要原因是科学调度车辆使用，加强车辆管理。较上年支出数增加11.70万元，增长57.6%，主要原因是去年使用以前年度结存油卡，今年已无以前结存，油费开支增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年未发生接待费用支出。较上年支出数减少1.16万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年未发生接待费用支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费18.78万元，车均维护费4.57万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.58万元，较上年决算数增加0.08万元，增长16%，主要原因是支年会议较少。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数减少0.59万元，下降76.6%，主要原因是现场培训减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出134.50万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少8.05万元，下降5.6%，主要原因是压缩公用经费支出。比年初预算数减少5.91万元，降低4.2%，主要原因是加大力度压缩公用经费支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆43辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额5,001.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5,000.00万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑及清扫保洁服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金6452.38万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表) 

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

2023年区财政委托第三方机构重庆中鼎会计师事务所，对2022年生活垃圾渗滤液处置进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72881635

附件：重庆市涪陵区城市管理局（本级）2022年决算公开套表