一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并且组织实施；起草相关规范性文件；贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价等。

（二）机构设置

本单位为二级预算单位。内设办公室、人事科、财务审计科、政策法规科、城乡环卫科、设施管理科、督察考核科、执法监督科、园林绿化科、机关党委。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计6440.04万元，支出总计6440.04万元。收、支与2023年度相比，减少847.91万元，下降11.6%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计6393.50万元，与2023年度相比，减少614.80万元，下降8.8%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入6393.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余46.54万元。

3.支出情况。2024年度支出合计6425.49万元，与2023年度相比，减少815.92万元，下降11.3%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出742.49万元，占11.56%；项目支出5683.00万元，占88.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余14.55万元，与2023年度相比，减少31.99万元，下降68.7%，主要原因是加强对结转结余资金管理，提高资金使用效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6393.50万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少835.89万元，下降11.6%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4067.43万元，与2023年度相比，增加62.17万元，增长1.6%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少3106.02万元，下降43.3%。主要原因是部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4067.43万元，与2023年度相比，减少158.92万元，下降3.8%。主要原因是去年项目支出使用结转结余较多。较年初预算数减少3106.02万元，下降43.3%。主要原因是部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金收入。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是加强项目支出管理，提高资金使用效率。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出117.11万元，占2.88%，较年初预算数增加29.69万元，增长34.0%，主要原因是追加退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出42.14万元，占1.04%，较年初预算数减少1.90万元，下降4.3%，主要原因是人员退休。

（3）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少2000.00万元，下降100.0%，主要原因是项目支出减少。

（4）城乡社区支出3034.32万元，占74.60%，较年初预算数减少1945.90万元，下降39.1%，主要原因是生活垃圾处置等项目改用政府性基金支出。

（5）农林水支出817.99万元，占20.11%，较年初预算数增加817.99万元，增长100.0%，主要原因是追加农村人居环境整治、农村垃圾收运处置项目支出。

（6）住房保障支出46.02万元，占1.13%，较年初预算数减少5.13万元，下降10.0%，主要原因是人员退休。

（7）灾害防治及应急管理支出9.86万元，占0.24%，较年初预算数减少0.76万元，下降7.2%，主要原因是项目支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出742.49万元。其中：人员经费627.38万元，与2023年度相比，增加1.15万元，增长0.2%，主要原因是退休人员增加，退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、退休人员生活补助等。公用经费115.11万元，与2023年度相比，减少6.31万元，下降5.2%，主要原因是厉行节约公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、接待费、劳务费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2326.07万元，与2023年度相比，减少676.97万元，下降22.5%，主要原因是项目支出减少。本年支出2326.07万元，与2023年度相比，减少676.97万元，下降22.5%，主要原因是项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计27.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少5.85万元，下降17.8%，主要原因是公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费24.00万元，主要用于因公出差、机要文件交换、创文巩卫、农村垃圾治理、城综管理考评等工作所需车辆的燃料费、过路费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少5.85万元，下降19.6%，主要原因是加强公车管理，节约开支。

公务接待费3.00万元，主要用于接待市级部门来我单位检查调研、其他区县来我单位考察学习。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待15批次311人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费96.46元，车均购置费0万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.84万元，与2023年度相比，减少0.16万元，下降16.0%，主要原因是减少会议举办。本年度培训费支出0.72万元，与2023年度相比，减少4.00万元，下降84.8%，主要原因是减少现场培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出115.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费等商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少6.31万元，下降5.2%，主要原因是厉行节约减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机、空调等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对23个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表 （见附表10-2）

2.项目支出绩效自评表（见附表10-3）

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冉庆国 ，  联系电话：023-72881635