一、单位基本情况

   （一）职能职责

主要承担区数字城管系统的规划、建设及管理；对区内城管信息的收集、登记、派遣、核查核实、考核评价；承担“12319”以及“四城同创”热线服务工作。

   （二）单位构成

我中心是重庆市涪陵区城市管理局下属事业单位，科级，公益一类。内设综合科，业务科，办公室，监督一队，监督二队，监督三队和监督四队。

   （三）本轮机构改革相关情况。2020年本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况 

   （一）收入预算：2020年年初预算数 694.91万元，其中：一般公共预算拨款 694.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年减少42.97万元，主要是一般公共预算拨款压缩。

   （二）支出预算：2020年年初预算数694.91 万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，城乡社区支出654.77，社会保障和就业19.89 万元，卫生健康支出10.3 万元，住房保障9.95万元。支出较去年减少42.97万元，主要是基本支出增加1.93 万元，项目支出减少44.9万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入694.91万元，一般公共预算财政拨款支出 694.91万元，比2019年减少42.97万元。其中：基本支出 194.29 万元，比2019年增加1.93万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出510.62万元，比2019年减少44.9万元，主要原因是项目经费压缩支出，主要用于市政巡查工作、数字化大厅运转工作、化粪池气体安全监控预警工作、公安局视频监控、数字城管延伸管理等工作。

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算4万元，跟2019年一致。其中：因公出国（境）费用 0万元，跟2019年一致；公务接待费4万元，跟2019年一致；公务用车运行维护费 0万元，跟2019年一致；公务用车购置费0万元，跟2019年一致。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）本单位2020年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款510.62万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：周莹

   （二）联系人电话：15923690957

附件：重庆市涪陵区数字化城市管理中心2020年部门预算公开