一、单位基本情况

   （一）职能职责。重庆市涪陵区市政工程管理处系区城市管理局下属的全额拨款的事业单位。主要职责是：负责城区道路设施（车行道、人行道）的管理、维护；负责城区桥隧设施（桥梁、隧道、地通、切坡、高挡墙）的管理、维护；负责城区临时占道停车的管理、维护、公共停车场备案管理；负责城区市政设施占道、挖掘行政许可现勘工作；负责城区市政附属设施的监督管理。

   （二）单位构成。单位内设科室7个：办公室、计划财务科、总工办、市政设施管理科、道路设施科、桥隧设施科、安全科。

   （三）本轮机构改革相关情况。2020年本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况 

   （一）收入预算：2020年年初预算数 1156.25万元，其中：一般公共预算拨款 1156.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 95.19万元，主要是项目支出经费拨款增加97.62 万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数 1156.25万元，其中：一般公共服务 0万元，教育 0万元，社会保障和就业 55.98万元，卫生健康支出32.23 万元，住房保障 27.99万元，城乡社区支出1040.05万元。支出较去年增加 95.19万元，主要是基本支出减少2.43万元，项目支出增加 97.62万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1156.25  万元，一般公共预算财政拨款支出   1156.25万元，比2019年增加  95.19 万元。其中：基本支出  528.25万元，比2019年减少2.43万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出628 万元，比2019年增加97.62万元，主要原因是城区道路桥梁等市政设施维护量加大，主要用于城区道路桥梁地通等市政设施的维护及管理。

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算  27万元，比2019年增加26.60万元。其中：因公出国（境）费用  0 万元，与2019年持平；公务接待费 0 万元，比2019年减少0.40万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费  27  万元，比2019年增加27万元，主要原因是2020年将我处业务用车加油费用编入公务用车，实际我处无公务用车，全部是市政维护作业车；公务用车购置费   0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。政府采购预算总额 10万元，其中：政府采购货物预算2 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 8万元；其中一般公共预算拨款政府采购  10万元：政府采购货物预算  2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 8 万元。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 628  万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆、市政维护作业车7辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：况黎

   （二）联系人电话：023—72302231

附件：重庆市涪陵区市政工程管理处2020年部门预算公开