一、单位基本情况

   （一）职能职责

我单位的主要职责是为城市道路照明、户外广告提供服务管理，参与城市路灯、景观灯饰、户外广告规划编制；负责城市路灯日常维护、改造和管理；负责城市景观灯饰建设及维护管理；负责城市户外广告监督管理。

   （二）单位构成

我单位属于财政全额拨款的事业单位，内设7个科室，分别是路灯科、广告科、灯饰科、行政办公室、安全科、总工办、财务科。编制人数16人，现有在职职工16人，退休人员1人；无在编公务车辆。

   （三）本轮机构改革相关情况。2020年本单位不涉及机构改革

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数2189.36万元，其中：一般公共预算拨款2189.36万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营性收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 9.44万元，主要是基本支出经费拨款增加9.44万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数2189.36万元，一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业30.60万元，卫生健康支出15.68万元，住房保障15.30万元，城乡社区支出2127.78万元。支出较去年增加9.44万元，主要是基本支出增加9.44万元；项目支出无增减变化。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2189.36万元，一般公共预算财政拨款支出2189.36万元，比2019年增加9.44万元。其中：基本支出283.77万元，比2019年增加9.44万元，主要原因是职工增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1905.59万元，与2019年相比，无增减变化，主要用于路灯及灯饰电费、路灯及灯饰日常维护费、车辆燃油费维护维修及保险、城区路灯变压器隐患整改专项。

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算94.3万元，比2019年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相比，无增减变化；公务接待费0.1万元，比2019年减少0.1万元，主要原因是减少各省市区县相关单位工作业务交流接待；公务用车运行维护费94.2万元，与2019年相比，无增减变化；公务用车购置费0万元，与2019年相比，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算0万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1905.59万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆12辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、路灯及灯饰维护特种用车12辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：田洁

   （二）联系电话：023-72283969