一、单位基本情况

   （一）职能职责

涪陵区城市管理局负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理综合行政执法、城市管理的数字化建设与运行、农村生活垃圾治理等城市管理工作。

   （二）单位构成

涪陵区城市管理局是区政府组成部门，下属6个事业单位：区城市管理服务中心、区环卫服务中心、区园林绿化服务中心、区数字化城市管理中心、新城区服务中心、区城市管理综合行政执法支队。下属单位均是一级预算单位，其预算信息单独公开。内设办公室、组织人事科、财务审计科、政策法规科、设施管理科、督查考核科。现有在职职工25人。"

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数5438.56万元，其中：一般公共预算拨款5437.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元，上年结转1.18万元。收入较去年增加1391.36万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1390.18万元，上年结转1.18万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数5438.56万元，其中：社会保障和就业支出55.7万元，卫生健康支出29.31万元，住房保障支出27.85万元，城乡社区支出5324.52万元，农林水支出1.18万元。支出较去年增加1391.36万元，主要是基本支出减少411.82万元，项目支出增加1803.18万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5437.38万元，一般公共预算财政拨款支出5437.38万元，比2020年增加1390.18万元。其中：基本支出552.28 万元，比2020年减少411.82 万元，主要原因是人员减少，其中正常调离本单位5人，新成立区城市管理综合行政执法支队划走20人。主要用于保障在职职工工资福利、社保缴费及部门正常运转的商品和服务支出；项目支出4885.1万元，比2020年增加1802 万元，主要原因是新增农村生活垃圾转运处置900万元，餐厨垃圾处置项目500万元，龙桥市政维护管理项目增加22万元，垃圾处置经费增加400万元，城管重点工作专项等项目减少20万元，主要用于城乡垃圾焚烧处置、餐厨垃圾处置、龙桥白涛建峰市政维护管理等城市管理工作。

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算35.5万元，比2020年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2020年持平；公务接待费3 万元，与2020年持平；公务用车运行维护费32.5万元，比2020年减少5 万元，主要原因是我局厉行节约，压缩开支，严格控制车辆运行费；公务用车购置费0 万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费138.42万元，比2020年预算减少111.91 万元，主要原因是人员减少。主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、物业费、其他交通费、其他商品和服务支出。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3585.1万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车5辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王迪立

联系方式（电话）：023-72881635

附件：重庆市涪陵区城市管理局2021年部门预算公开