一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区城市管理服务中心的主要职责是承担城市道路桥梁隧道的养护维护，城区占道挖掘广告及停车管理，城市路灯灯饰及户外广告的建设维护，城区公厕和垃圾站建设。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区城市管理局单位；城市管理服务中心（二级单位），其中内设综合科、财务科、工程技术科、 城市道路和桥隧科、照明广告科，重庆市涪陵区城市管理服务中心事业编制53名﹝其中工勤8名。划入区市政工程管理处事业编制30名（其中工勤4名），区照明广告管理处事业编制15名（其中工勤4名），区环境卫生管理处事业编制7名，区园林绿化管理处事业编制1名﹞。设主任1名，副主任3名。内设机构科级领导职数5名。

我单位是2020年11月因机构改革成立新单位。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：我单位为新成立单位，2021年年初预算数3478.90万元，其中：一般公共预算拨款3478.9 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。

   （二）支出预算：我单位为新成立单位，2021年年初预算数 3478.90万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出98.31万元，卫生健康支出54.51 万元，住房保障支出49.16 万元，城乡社区支出3276.92万元。

三、部门预算情况说明

我单位为新成立单位， 2021年一般公共预算财政拨款收入 3478.90 万元，一般公共预算财政拨款支出  3478.90 万元其中：基本支出 990.31 万元项目支出2488.59万元，比2020年增加2488.59万元，主要原因是我单位是新成立单位，去年同期无数据，主要用于城市道路桥梁隧道、城市照明广告及灯饰的日常维护及管理等重点工作。

重庆市涪陵区城市管理服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算  56.09万元，比2020年增加56.09万元。其中：因公出国（境）费用0  万元，比2020年增加0万元，公务接待费0.5万元，比2020年增加0.5万元，主要原因是我单位是新成立单位，去年同期无数据。公务用车运行维护费  55.59  万元，比2020年增加55.59万元。主要原因是我单位是新成立单位，去年同期无数据。公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额210.37万元：政府采购货物预算 200.37 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算10  万元；其中一般公共预算拨款政府采购 210.37 万元：政府采购货物预算  200.37万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算  10万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2488.59 万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 19辆，其中业务用车 3辆、特种专业技术用车16 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：许兴玲

联系方式（电话）：023—72302231

附件：重庆市涪陵区城市管理服务中心2021年部门预算公开