一、单位基本情况

   （一）职能职责

部门现行的职能职责：承担城市环境（水域环境）卫生专用设施运营和维护、监督、作业管理工作。承担城市水域垃圾打捞、运输工作。完成区城市管理局交办的其他工作。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区环境卫生管理处（重庆市涪陵区城市水域环境卫生管理处）不再承担城区公厕和垃圾站的建设职责；更名为重庆市涪陵区环境卫生服务中心（重庆市涪陵区城市水域环境卫生服务中心）；事业编制79号（原89名，连人带编划转区城市管理服务中心7名、区城市管理局新城区服务中心3名），全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数8427.69 万元，其中：一般公共预算拨款8427.69 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少106.66 万元，主要是经费拨款减少106.66 万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数 8427.69万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出 148.68万元，卫生健康支出 96.93万元，城乡社区支出8107.74万元，住房保障支出 74.34万元。支出较去年减少106.66 万元，主要是基本支出减少269.66万元，项目支出增加163万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 8427.69 万元，一般公共预算财政拨款支出  8427.69 万元，比2020年减少106.66   万元。其中：基本支出 1396.13 万元，比2020年减少269.66  万元，主要原因是机构改革人员划转10人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出   7031.56万元，比2020年增加163  万元，主要原因是人工清扫保洁面积增加公厕新增，人员经费增加等，主要用于人工清扫保洁，公厕管理、垃圾运输、道路冲洗、车辆运行等重点工作。

涪陵区环境卫生服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 930.5 万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用  0万元，于2020年持平；公务接待费0.5  万元，与2020年持平；公务用车运行维护费 930   万元，与2020年持平；公务用车购置费   0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位无政府采购预算

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7031.56万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 106辆，其中一般公务用车 106辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 简青

联系电话： 023-72284515

附件：重庆市涪陵区环境卫生服务中心2021年部门预算公开