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  • 索引号
  • 11500102709465059L/2021-00054
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区城市管理局
  • 成文日期
  • 2021-04-28
  • 标题
  • 重庆市涪陵区园林绿化服务中心2021年预算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区园林绿化服务中心2021年预算公开
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一、单位基本情况

   (一)职能职责。重庆市涪陵区园林绿化服务中心是主要职责是:承担城区广场、公园、绿地、市街绿化、行道树管理;负责各级园林式单位、小区、市街、城市的创建及申报工作;负责全区园林绿化行业管理和指导工作。

   (二)单位构成。涪陵区园林绿化服务中心是涪陵区城市管理局下属城市园林绿化专业管理机构,为独立核算的全额拨款事业单位。

单位内设科室12个:办公室、安全科、财务科、生产技术科、白鹤公园管理办公室、望州公园管理办公室、堡子城公园管理办公室、江南滨江公园管理办公室、涪陵广场管理办公室、管理科、江东片区公园管理办公室、城西片区公园管理办公室。

二、部门收支总体情况

   (一)收入预算:2021年年初预算数 4672.04万元,其中:一般公共预算拨款 4672.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入 0万元。收入较去年增加279.73 万元,主要是人员经费及公用经费增加91.13万元,项目经费增加188.60万元。

   (二)支出预算:2021年年初预算数4672.04万元,其中:城乡社区支出4534.09万元,社会保障和就业支出 65.10万元,卫生健康支出 40.30万元,住房保障支出32.55万元。支出较去年增加279.73万元,主要是基本支出增加91.13 万元,项目支出增加188.60万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 4672.04万元,一般公共预算财政拨款支出 4672.04万元,比2020年增加279.73万元。其中:基本支出620.14 万元,比2020年增加91.13  万元,主要原因是人员经费及公用经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4051.90万元,比2020年增加188.60 万元,主要原因是城区绿化面积增大,主要用于城区各公园维护费等。区园林绿化服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元,与2020年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费0万元,与2020年持平;公务用车运行维护费0 万元,与2020年持平;公务用车购置费0万元,与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   (一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   (二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额383.45万元:政府采购服务预算 383.45 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 383.45万元:政府采购服务预算383.45万元。

   (三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4051.90万元。

   (四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月,本单位共有车辆24辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、绿化作业车24辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人: 喻君

联系电话: 023-72306730


附件:重庆市涪陵区园林绿化服务中心2021年部门预算情况说明


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