一、单位基本情况

   （一）职能职责。职能职责：承担财政信息系统的建设与管理工作；承担财政系统计算机及相关设备购置、更新、维护、淘汰的管理工作和相关耗材的采购工作；承担计算机和网络安全管理，组织财政系统应用软件开发和实施；承担财政信息系统的指导和培训工作；完成区财政局交办的其他工作。

   （二）单位构成。涪陵区财政信息中心现有事业在编人数20名，其中领导职数1名，职员人数19名。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数479.06万元，其中：一般公共预算拨款 479.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 165.38 万元，主要是2020年机构改革人员增加。

   （二）支出预算：2021年年初预算数 479.06万元，其中：一般公共服务支出405.33 万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出 36.25万元，卫生健康支出 19.36万元，住房保障支出 18.12万元。支出较去年增加 165.38万元，主要是基本支出增加 135.38万元，项目支出增加 30万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 479.06 万元，一般公共预算财政拨款支出  479.06 万元，比2020年增加165.38万元。其中：基本支出 342.14万元，比2020年增加135.38  万元，主要原因是2020年机构改革人员增加等，主要用于保障财政信息中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 136.92万元，比2020年增加30万元，主要原因是预算新增，主要用于开展等级测评工作。

2021年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2020年减少0 万元。涪陵区财政信息中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算  0万元，比2020年减少 0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0 万元，主要原因是出国（境）没有安排计划；公务接待费 0 万元，比2020年减少 0 万元，主要原因是无此预算；公务用车运行维护费  0  万元，比2020年减少 0  万元，主要原因是无此预算；公务用车购置费  0 万元，比2020年减少 0 万元，主要原因是无此预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款136.92 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗佳

联系方式：023-72230808