一、单位基本情况

   （一）职能职责。贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。起草全区财政、行政事业单位资产、财务、会计方面的具体办法并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。分析预测宏观经济形势，参与拟定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调节的建议。管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。负责政府非税收入管理，组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度；会同有关单位管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责办理和监督区级财政的经济发展支出、负责财政投资评审管理工作；执行政府债务管理的制度和政策；负责管理全区会计工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况；承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）单位构成。涪陵区财政局（本级）内设办公室、预算科、国库科、社会保障科、农业科、经济建设科、政府债务管理科、税政科、行政政法科、教科文科、产业发展科、政府采购办公室、监督检查科、金融科、综合法规科、组织人事教育科、离退休人员管理科、行政事业单位国有资产管理科、乡镇财政管理科19个职能科室。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数2224.34万元，其中：一般公共预算拨款2224.34万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加51.25万元，主要原因是预算口径的调整，导致部分指标由年中追加调整到年初预算，以及社保、公积金缴费基数增大。财政专户管理资金收入增加0万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数2224.34万元，其中：一般公共服务支出1862.51万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出188.65万元，卫生健康支出76.11万元，住房保障支出97.07万元。支出较去年增加51.25万元，主要是基本支出增加139.98万元，项目支出减少88.73万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2224.34万元，一般公共预算财政拨款支出2224.34万元，比2022年增加51.25万元。其中：基本支出1418.38万元，比2022年增加139.98万元，主要原因是预算口径的调整，导致部分指标由年中追加调整到年初预算，以及社保、公积金缴费基数增大，经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利、社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出805.96万元，比2022年减少88.73万元，主要原因是按要求对项目经费进行了总体压减，主要用于预、决算管理工作、金融协调工作、乡财区管工作、财政资金监督检查、系统运行维护等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算23万元，比2022年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费13万元，比2022年减少7万元，主要原因是严格执行中央厉行节约的八项规定，规范公务接待活动，严格接待规格，控制相关支出；公务用车运行维护费10万元，比2022年减少2万元，主要原因是进一步规范公务用车制度，加强公务用车管理，严格控制相关支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费247.63万元，比上年减少62.51万元，主要原因是人员减少以及按要求对公用经费综合定额进行了总体压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款805.96万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：姚婉玉

联系方式：023-72235053

附件：2023年单位预算附表（详情见下载链接）