一、预算调整事由

（一）政府债务调整

2025年，市上下达我区新增政府债务限额1558149万元（含用于存量政府投资项目1006400万元），下达我区债券资金1558149万元，其中：一般债务65649万元（含用于存量政府投资项目7300万元）、专项债务1492500万元（含用于存量政府投资项目999100万元），故需调增债务转贷收入1558149万元。具体安排如下：

一般债券项目：一是涪陵区教育建设发展项目2500万元；二是城市文化卫生及环境提升项目1200万元；三是城市文化卫生及

环境提升项目二期5500万元；四是城乡基础设施建设及改造项目49200万元；五是存量政府投资项目7300万元；六是再融资债券项目还本减少51万元。

专项债券项目：一是涪陵区产业园区发展项目二期105900万元；二是涪陵产业园区配套基础设施提升工程29700万元；三是涪陵区临港经济区等园区基础设施优化工程28500万元；四是涪陵区老城片区城中村改造项目15000万元；五是涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程二期14800万元；六是涪陵高新产业园区综合配套项目12900万元；七是涪陵区白涛新材料科技城等园区产业配套基础设施建设项目12800万元；八是涪陵城乡功能提升改造项目10500万元；九是涪陵区城乡基础设施补短板项目（一期）8813万元；十是涪陵区白涛街道官桥片区城中村改造项目8500万元；十一是涪陵区产城融合提升改造工程5600万元；十二是涪陵区城乡基础设施补短板项目（二期）5100万元；十三是涪陵工业产业园区基础设施建设项目4100万元；十四是涪陵区新型城镇化基础设施优化联网工程1687万元；十五是涪陵区江北片区提升农村饮水质量工程1500万元；十六是涪陵区乡村振兴融合发展项目1400万元；十七是涪陵区2025年土地储备专项债项目226600万元；十八是存量政府投资项目999100万元。

（二）转移性收入增加

年度中新增转移性收入227620万元，其中：一是年度中新增一般性转移支付收入82112万元，用于保障我区三保支出；二是新增专项转移支付收入55906万元，对应用于教育、卫生、节能环保、农林水、交通等领域支出；三是新增超长期特别国债资金等基金89602万元。均按照转移支付相关规定安排支出。

（三）区本级支出调整

严格执行“过紧日子”要求，年度执行中进一步优化预算压降支出，结合本年度化解债务支出增加、转移性收入安排支出增加、新增债券支出增加，品迭后支出增加1060788万元。其中：一般公共预算支出调增566101万元，主要是化债支出增加和上级转移性支付安排支出增加；政府性基金支出增加494326万元，主要是上级转移性收入安排支出和新增政府专项债券支出增加；国有资本经营预算支出增加361万元，为上缴重庆发展投资集团有限公司社保基金股权分红。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区六届人大五次会议审查批准的区级年初预算：

（一）一般公共预算

收入总计调整为2068416万元，较年初预算调增608641万元。其中：本级收入调整为894820万元（较上年增长0.9%），较年初调增306522万元；转移性收入调整为1173596万元，较年初调增302119万元，主要是上级补助增加138018万元，镇街上解收入增加10813万元、调入资金增加87639万元、一般债券转贷收入增加65649万元。

支出总计调整为2068416万元，较年初调增608641元。其中：本级支出调整为1706140万元（较上年增长11.2%），较年初调增566101万元；转移性支出调整为362276万元，较年初调增42540万元，主要是上解上级支出增加35040万元，地方政府一般债务还本支出增加7500万元。

（二）政府性基金预算

收入总计调整为1921776万元，较年初调增1403224万元。其中：本级收入调整为261666万元（较上年下降49.3%），较年初调减136334万元；转移性收入调整为1660110万元，较年初调增1539558万元，主要是上级补助收入调增89602万元，乡镇（街道）上解收入调减42544万元、专项债券转贷收入增加1492500万元。

支出总计调整为1921776万元，较年初调增1403224万元。其中：本级支出调整为906744万元（较上年增长7.0%），较年初调增494326万元；转移性支出调整为1015032万元，较年初调增908898万元，主要是上解上级支出调减4502万元、调出资金增加53000万元，地方政府专项债务还本支出调增860400万元。

（三）国有资本经营预算

收入总计调整为40154万元，较年初预算调增35000万元。其中：本级收入调整为40000万元（较上年增长165.7%），较年初调增35000万元；转移性收入154万元维持不变。

支出总计调整为40154万元，较年初预算调增35000万元。其中：本级支出调整为515万元（较上年下降96.6%），较年初调增361万元；转移性支出调增34639万，为调出资金增加34639万元。

三、全区预算变动情况

（一）一般公共预算

收入总计调整为2226372万元，较年初调增578806万元。其中本级收入调整为1077500万元、较上年下降1.0%（税收收入调整为536000万元、较上年下降6.0%；非税收入调整为541500万元、较上年增加4.4%）。

支出总计调整为2226372万元，较年初调增578806万元。其中本级支出调整为1926672万元、较上年增长8.5%。

（二）政府性基金预算

收入总计调整为1990366万元，较年初调增1379102万元。其中本级收入调整为297000万元、较上年下降64.8%。

支出总计调整为1990366万元，较年初调增1379102万元。其中本级支出调整为975334万元、较上年下降18.0%。

（三）国有资本经营预算

收入总计调整为40154万元，较年初调增35000万元。其中本级收入调整为40000万元、较上年增长165.7%。

支出总计调整为40154万元，较年初调增35000万元。其中本级支出调整为515万元，较上年下降96.6%。

附件：涪陵区2025年区级预算调整方案