一、单位基本情况

   （一）职能职责：负责计算机设备日常维护和软件管理；负责耗材和计算机设备以及网络终端相关设备的采购和领用；负责中心机房的全面管理，保障局域网络和财政管理信息系统的正常运行；负责组织财政系统应用软件的开发，实施软件使用管理；负责财政系统计算机应用知识培训及管理工作；负责局机关及各小区的监控系统的布点、安装、调试、维护等相关工作；负责局机关广播、会议系统和市局视频会议系统相关工作；负责信息安全自查工作，做好重要信息系统等级保护工作。

   （二）单位构成。现有事业实有人数12名，其中领导职数1名，职员人数11名。 

二、部门收支总体情况 

   （一）收入预算：2020年年初预算数 313.68万元，其中：一般公共预算拨款 313.68万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少 27.89万元。其中：基本支出  206.76万元，比2019年减少16.01 万元，主要原因是全区公用经费限额调标。2020年基本支出主要用于保障计算机管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  106.92万元，比2019年减少11.88万元，主要原因是项目结构调整。项目支出主要用于涪陵区财政局信息化建设等重点工作。

   （二）支出预算：2020年年初预算数 313.68万元，其中：一般公共服务 269.42万元，教育 万元，社会保障和就业 21.99万元，卫生健康支出 11.28万元，住房保障 10.99万元。支出较去年减少27.89 万元，主要是基本支出减少16.01万元，项目支出减少11.88万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入  313.68万元，一般公共预算财政拨款支出   313.68万元，比2019年减少   27.89万元。其中：基本支出  206.76万元，比2019年减少16.01 万元，主要原因是全区公用经费限额调标，主要用于保障财政计算机管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  106.92万元，比2019年减少 11.88万元，主要原因是项目结构调整等，主要用于涪陵区财政局信息化建设等重点工作。

2020年政府性基金预算收入  0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2019年增加（或减少）  0 万元。涪陵区计算机管理中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算  0万元，比2019年减少(或增加)   0万元。其中：因公出国（境）费用   0万元，比2019年减少（或增加）  0万元；公务接待费  0万元，比2019年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费    0万元，比2019年减少（或增加）  0 万元；公务用车购置费  0万元，比2019年减少（或增加）   0万元；主要原因是无预算。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位是事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本单位2020年无政府采购支出预算。（无政府采购情况的单位，要写明“本单位2020年无政府采购支出预算）

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款   106.92万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2020年本单位无预算安排购置车辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系人

联系人姓名：罗佳  

联系人电话：023-72237171