一、单位基本情况

（一）职能职责

1、研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关措施和评价体系并组织实施，贯彻执行相关法规、行业技术规范和标准。

2、负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。

3、负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和经济生产各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能、数字内容等新兴领域发展。

4、负责推进全区信息化应用工作。负责推进全区“数字重庆建设“工作。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调全区重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

5、负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导协调全区云平台建设管理。统筹协调全区通信行业，联系电信、移动、联通、铁塔等通信企业，推动下一代网络部署和规模化商用。

6、负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动，做好大数据、人工智能等相关领域招商服务工作。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区大数据应用发展管理局（本级）内设综合科、应用管理科、数字资源科3个职能科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计429.93万元，支出总计429.93万元。收、支较上年决算数减少585.65万元，下降57.7%，主要原因是下属事业单位区大数据发展中心2024年独立核算，本单位收入减少该单位费用90.86万元，一般公共预算财政拨款收入减少276.80万元、其他收入减少145.37万元及年初结转和结余减少72.61万元。

2.收入情况。2024年度收入合计396.20万元，较上年决算数减少513.03万元，下降56.4%，主要原因是下属事业单位区大数据发展中心2024年独立核算，本单位收入减少该单位费用90.86万元，一般公共预算财政拨款收入减少276.80万元、其他收入减少145.37万元。其中：财政拨款收入396.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余33.73万元。

3.支出情况。2024年度支出合计397.88万元，较上年决算数减少583.97万元，下降59.5%，主要原因是人员变动基本支出减少57.72万元，项目支出减少526.25万元。其中：基本支出214.35万元，占53.87%；项目支出183.53万元，占46.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余32.06万元，与2023年度相比，减少1.67万元，下降5.0%，主要原因是2024年使用上年结转的高新区数字经济工作经费1.67万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计396.20万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少423.27万元，下降51.7%。主要原因是下属事业单位区大数据发展中心2024年独立核算及本单位人员变动及工资变动，基本支出包括行政事业运行经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等减少57.72万元；项目支出减少365.55万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入396.20万元，较上年决算数减少367.66万元，下降48.1%。主要原因是下属事业单位区大数据发展中心2024年独立核算及本单位人员变动及工资变动，基本支出减少57.72万元，项目支出减少309.94万元。较年初预算数增加40.97万元，增长11.5%。主要原因是单位人员及工资变动基本支出减少16.69万元，项目支出增加57.66万元即新增涪陵区数字化城市运行和治理中心运维项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出396.20万元，较上年决算数减少423.27万元，下降51.7%。主要原因是下属事业单位区大数据发展中心2024年独立核算及本单位人员变动及工资变动，基本支出包括行政事业运行经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等减少57.72万元；项目支出减少365.55万元。较年初预算数增加40.97万元，增长11.5%。主要原因是单位人员及工资变动基本支出减少16.69万元，项目支出增加57.66万元即新增涪陵区数字化城市运行和治理中心运维项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出290.47万元，占73.31%，较年初预算数减少7.90万元，下降2.7%，主要原因是因人员及工资变动基本支出减少。

（2）科学技术支出57.66万元，占14.55%，较年初预算数增加57.66万元，增长100.0%，主要原因是新增涪陵区数字化城市运行和治理中心运维项目57.66万元。

（3）社会保障与就业支出29.13万元，占7.35%，较年初预算数增加1.67万元，增长6.1%，主要原因是因人员变动，缴费金额增加。

（4）卫生健康支出12.35万元，占3.12%，较年初预算数减少0.88万元，下降6.7%，主要原因是因人员变动，缴费金额减少。

（5）住房保障支出6.59万元，占1.66%，较年初预算数减少9.57万元，下降59.2%，主要原因是人员变动及退回2021年度公务员工资津贴补贴政策衔接清算公积金多发部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出214.35万元。其中：人员经费176.09万元，较上年决算数减少50.39万元，下降22.3%，主要原因是下属事业单位区大数据发展中心2024年独立核算及本单位人员变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费38.26万元，较上年决算数减少7.34万元，下降16.1%，主要原因是下属事业单位区大数据发展中心2024年独立核算及本单位人员变动等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.61万元，较年初预算数减少1.39万元，下降15.4%，主要原因是公务接待费用减少。较上年支出数减少0.48万元，下降5.9%，主要原因是减少公务接待费2.48万元，公务车运行维护费增加2万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。较年初预算数持平。较上年支出数持平，主要原因本部门2023年度和2024年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。较年初预算数持平。较上年支出数持平，主要原因本部门2023年度和2024年度均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于购买车辆补充保险、油费、洗车费、高速路通行费等。较年初预算数持平。较上年支出数增加2.00万元，增长40.0%，主要原因因数字重庆建设工作，单位业务增加，用车频率等增加。

公务接待费0.61万元，主要用于接待相关部门来涪调研及招商引资项目接待。较年初预算数减少1.39万元，下降69.5%，主要原因厉行节约，招商引资及其他公务接待较少。较上年支出数减少2.48万元，下降80.3%，主要原因厉行节约，招商引资及其他公务接待较少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次58人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费105.17元，车均购置费0万元，车均维护费7.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.69万元，下降100.0%，主要原因是2024年度年初未召开部门会议。本年度培训费支出0.95万元，较上年决算数减少0.42万元，下降30.7%，主要原因是外出参加自费培训等减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出38.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少7.34万元，下降16.1%，主要原因是下属事业单位区大数据发展中心于本年开始独立核算，其费用不再包含至机关运行统计范围。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2024年度本单位政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购复印纸、打印机、笔记本电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288017