一、部门基本情况

   （一）职能职责

主要负责全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作;拟订全区扶贫开发发展规划、办法措施、目标任务和年度计划，经批准后组织实施;负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金和物资；负责扶贫资金的监管使用；统筹负责扶贫项目资金绩效管理相关工作；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施;负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作;组织开展产业扶贫、科技扶贫、金融扶贫、信息扶贫、人力资源开发工作，开展扶贫干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作;组织、协调和指导社会扶贫工作，组织、协调本区以党政机关、事业单位为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作；组织、协调和指导全区革命老区建设工作;负责有关扶贫开发涉外工作，参与做好外资和外援扶贫项目的引进和实施。

   （二）机构设置

区扶贫开发办公室，内设3个科室，分别是综合科、扶贫项目科、社会扶贫科。

   （三）单位构成

本部门纳入2019年度决算编制的一级预算单位，其下属的事业单位区扶贫发展中心未单独编制决算。

   （四）机构改革情况。

区扶贫开发办公室，是2019年机构改革，新成立为区政府工作部门，级别为正处级单位，下属全额拨款正科级事业单位1个（重庆市涪陵区扶贫发展中心）。由于本部门是2019年机构改革新成立的单位，年初无预算，无预算及财务管理调整事项。

 二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计12,649.86万元，支出总计12,649.86万元。收支较上年决算数增加12,649.86万元、增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。

2.收入情况。2019年度收入合计12,649.86万元，较上年决算数增加12,649.86万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。其中：财政拨款收入12,649.86万元，占100.00%。此外，无用事业基金弥补收支差额，无年初结转和结余。

3.支出情况。2019年度支出合计12,648.73万元，较上年决算数增加12,648.73万元，增长100.00%，主要原因是：新成立单位，无上年数。其中：基本支出186.74万元，占1.48%；项目支出12,462.00万元，占98.52%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.13万元，较上年决算数增加1.13万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。 

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,649.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12,649.86万元，增长100.00%。主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12,649.86万元，较上年决算数增加12,649.86万元，增长100.00%。主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。较年初预算数增加12,649.86万元，增长100.00%。主要原因是机构改革新成立单位，无年初数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,648.73万元，较上年决算数增加12,648.73万元，增长100.00%。主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。较年初预算数增加12,648.73万元，增长100.00%。主要原因是机构改革新成立单位，无年初数。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.13万元，较上年决算数增加1.13万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7.97万元，占0.06%，较年初预算数增加7.97万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无年初数。

（2）卫生健康支出3.59万元，占0.03%，较年初预算数增加3.59万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无年初数。

（3）农林水支出12,632.35万元，占99.87%，较年初预算数增加12,632.35万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无年初数。

（4）住房保障支出4.83万元，占0.04%，较年初预算数增加4.83万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无年初数。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出186.74万元。其中：人员经费84.24万元，较上年决算数增加84.24万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费102.49万元，较上年决算数增加102.49万元，增长100.00%，主要原因是，本单位是机构改革新成立单位，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2018年度和2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.65万元，较年初预算数增加1.65万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无年初数。较上年支出数增加1.65万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年未发生出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费1.42万元，主要用于市内因公出行、脱贫攻坚项目督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.42万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无年初数，较上年支出数增加1.42万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。

公务接待费0.22万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.22万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无年初数。较上年支出数增加0.22万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.43元，无车辆购置费，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出102.49万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、会议费、公务车运行维护费、信息网络维护费。机关运行经费较上年决算数增加102.49万元，增长100.00%，主要原因是本部门是新成立单位，无上年数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.58万元，较上年决算数增加0.58万元，增长100.00%，主要原因是本部门是新成立单位，无上年数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出91.55万元，用于扶贫培训，较上年决算数增加91.55万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年数。 

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9.98万元，政府采购货物支出9.98万元。授予中小企业合同金额9.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于采购办设备及办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对建卡贫困户精准脱贫保项目、新增涪陵农村建卡贫困人口参保精准脱贫保项目、建卡贫困户春节慰问项目、建卡贫困户扶贫小额信贷贴息项目、扶贫技能培训项目、资助未脱贫建卡贫困人员购买养老保险项目、25个乡镇街道项目管理费项目、三账一表监管系统采购项目、大顺乡全市脱贫稳定性排查试点工作项目、大顺乡新兴村社道路改扩建项目，扶贫车间一次性奖补资金项目等11个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金2278.24万元。从评价情况来看，根据《关于开展2019年度脱贫攻坚项目绩效自评检查工作的通知》（涪财政发〔2020〕143号）的工作要求，我办高度重视，精心安排，梳理情况，做到项目自查不留死角。一是在项目完工后，通过区级项目现场验收和日常督查检查确保扶贫资金使用合规，项目发挥设定的目标绩效；二是采取专项督查,要求项目涉及的乡镇街道和业主单位先开展自查，再通过对自查情况的重点审查确保扶贫资金按规使用和项目绩效的实现，通过我办检查和项目业主自查，2019年我办牵头实施的扶贫项目资金使用合规，项目绩效基本实现设定目标。

   （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

2019年建卡贫困户精准脱贫保项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准脱贫保险项目计划资金542.78万元，实际到位资金542.78万元，资金到位率100%。项目全年预算数为542.78万元，执行数为542.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益，受益建档立卡贫困户54278人；二是经济效益，减少建卡贫困户因病、因灾、因意外等情况产生的支出，减轻贫困户的经济负担。发现的问题及原因，一是建档立卡人员是属于动态的，人员的变动信息更新不及时；二是宣传不到位，导致少数群众对精准脱贫保险险种及报销范围不清楚，极少数群众对精准脱贫保报销比例不满意。

下一步改进措施，一是及时更新农村建卡贫困系统中的贫困人员信息，做到贫困户信息与实际情况相符。二是加强向农村建卡贫困户宣传农村建卡贫困户精准脱贫保险项目相关政策及赔付流程。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81812282 

附件：区扶贫办2019年部门决算公开表