一、部门基本情况

   （一）职能职责

主要负责全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作;拟订全区扶贫开发发展规划、办法措施、目标任务和年度计划，经批准后组织实施;负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金和物资；负责扶贫资金的监管使用；统筹负责扶贫项目资金绩效管理相关工作；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施;负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作;组织开展产业扶贫、科技扶贫、金融扶贫、信息扶贫、人力资源开发工作，开展扶贫干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作;组织、协调和指导社会扶贫工作，组织、协调本区以党政机关、事业单位为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作；组织、协调和指导全区革命老区建设工作;负责有关扶贫开发涉外工作，参与做好外资和外援扶贫项目的引进和实施；完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

区扶贫办，内设综合科、扶贫项目科、社会扶贫科，下设公益一类、全额拨款事业单位1个（扶贫发展中心)。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本部门决算含扶贫发展中心。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计2,655.19万元，支出总计2,655.19万元。收支较上年决算数减少9,994.67万元，下降 79%，主要原因是农村危房改造、人行便道、水利设施维修维护及人饮项目不在本部门实施。

2. 收入情况。2020年度收入合计2,654.06万元，较上年决算数减少9,995.80万元，下降79%，主要原因是农村危房改造、人行便道、水利设施维修维护及人饮项目不在本部门实施。其中：财政拨款收入2,654.06万元，占100%。此外，使用年初结转和结余1.13万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计2,654.06万元，较上年决算数减少9,994.67万元，下降79%，主要原因是农村危房改造、人行便道、水利设施维修维护及人饮项目不在本部门实施。其中：基本支出 359.13万元，占13.5%；项目支出2,294.93万元，占86.5%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.13万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年的财政拨款收入款项在当年开支完毕，年末结转和结余为2019年结转结余数。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,655.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9,994.67万 元，下降79%。主要原因是农村危房改造、人行便道、水利设施维修维护及人饮工程等扶贫项目本年不在本部门实施。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,654.06万元，较上年决算数减少9,995.80万元，下降79%。主要原因是农村危房改造、人行便道、水利设施维修维护及人饮项目本年不在本部门实施。较年初预算数 增加2,357.45万元，增长794.8%。主要原因是增加扶贫小额贷款贴息、扶贫培训、建卡贫困户精准脱贫保险、就业扶贫车间奖补等扶贫项目。此外，年初财政拨款结转和结余1.13万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,654.06万元，较上年决算数减少9,994.67万元，下降79%。主要原因是农村危房改造、人行便道、水利设施维修维护及人饮项目不在本部门实施。较年初预算数 增加2,356.32万 元，增长791.4%。主要原因是增加扶贫小额贷款贴息、扶贫培训、建卡贫困户精准脱贫保险、就业扶贫车间奖补等扶贫项目支出。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.13万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.17万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（2）卫生健康支出8.64万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（3）农林水支出2,619.66万元，占98.7%，较年初预算数增加2,356.32万 元，增长894.8%，主要原因是增加扶贫小额贷款贴息、扶贫培训、建卡贫困户精准脱贫保险、就业扶贫车间奖补等扶贫项目支出 。

（4）住房保障支出8.59万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出359.13万元。其中：人员经费274.73万元，较上年决算数增加190.49万 元，增长226.1%，主要原因是本单位是上年机构改革新成立，运行时间不足12个月，且本年新增人员5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金缴费、社会保障缴费等。公用经费84.40万元，较上年决算数减少18.09万元，下降17.7%，主要原因是本年办公室维修费及办公设备购置费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门2020年度及2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.08万元，较年初预算数增加0.08万元，增长4%，主要原因是公务接待费未纳入年初预算，实际因工作需要发生了公务接待费。 较上年支出数增加0.43万 元，增长26.1%，主要原因是上年本单位新成立，运行时间不足12个月，本年公务用车运行维护费支出增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.91万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥及洗停车费。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降4.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.49万元，增长34.5%，主要原因是本单位上年新成立，运行时间不足12个月，本年是脱贫攻坚收官之年，下乡检查、出差事务较多，公务车运行维护费增加。

公务接待费0.17万元，主要用于接待市外扶贫调研工作组。费用支出较年初预算数增加0.17万元，增长100%，主要原因是公务接待费未纳入年初预算，实际工作中，因公务产生接待费0.17万元，较上年支出数减少0.05万元，下降22.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费115.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出84.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少18.09万元，下降17.7%，主要原因是本年办公室维修费及办公设备购置费减少。比年初预算数增加39.27万元，增长87.0%，主要原因是本年因工作需要调入人员9人，办公费及差旅费增加。

本年度会议费支出13.59万元，较上年决算数增加13.01万元，增长2243.1%，主要原因是本部门是上年新成立单位，运行时间不足12个月，且本年是脱贫攻坚收官之年，接受国家财政专项扶贫资金绩效评价，上级部门对扶贫项目的检查、考核明显增加，产生的会务费大幅增加。本年度培训费支出 149.52万元，较上年决算数增加57.97万元，增长63.3%，主要原因是为了完成脱贫攻坚任务，提升扶贫干部队伍的能力和广大贫困群众的技能，增加困难群众的收入，组织了扶贫干部政策业务培训，贫困人口参加实用技术培训及致富带头人培训，发生的培训场地费、资料费、交通费、食宿费等支出增加。  

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、沙发、档案柜等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我办对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金2294.93万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81812282

附件：区扶贫办2019年部门决算公开表