一、部门基本情况

   （一）职能职责。

统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。研究推进巩固脱贫攻坚成果后评估工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶工作。统筹乡村振兴衔接项目资金实施监管，加强扶贫项目资产管理。以及统筹推进乡村建设、乡村治理有关具体工作等。

   （二）机构设置。

涪陵区乡村振兴局，内设3个科室，分别是综合科、扶贫项目科、社会扶贫科。下设公益一类，全额拨款事业单位1个，是扶贫发展中心。

   （三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门无下级预算单位，决算含扶贫发展中心。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,495.66万元，支出总计2,495.66万元。收支较上年决算数减少159.53万元、下降6.0%，主要原因是本年度减少脱村公厕建设、扶贫车间一次性奖补等项目。

2.收入情况。2021年度收入合计2,494.54万元，较上年决算数减少159.52万元，下降6.0%，主要原因是本年度减少脱贫村公厕建设、扶贫车间一次性奖补等项目拨款。其中：财政拨款收入2,494.54万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.13万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,495.51万元，较上年决算数减少158.55万元，下降6.0%，主要原因是本年度减少脱贫村公厕建设、扶贫车间建设等项目支出。其中：基本支出481.37万元，占19.3%；项目支出2,014.14万元，占80.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.15万元，较上年决算数减少0.98万元，下降86.7%，主要原因是使用结转和结余支付了上年欠缴的物业管理费及水电费。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,495.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少159.53万元，下降6.0%。主要原因是本年度减少脱贫村公厕建设、扶贫车间一次性奖补等项目。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,494.54万元，较上年决算数减少159.52万元，下降6.0%。主要原因是本年度减少脱贫村公厕建设、扶贫车间一次性奖补等项目拨款。较年初预算数增加1,962.06万元，增长368.5%。主要原因是增加“雨露计划”职业教育补帖、脱贫攻坚殉职人员抚恤金、衔接乡村振兴培训费、综合防贫保险缴费、扶贫小额贷款贴息等项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余1.13万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,495.51万元，较上年决算数减少158.55万元，下降6.0%。主要原因是本年度减少脱贫村公厕建设、扶贫车间一次性奖补等项目支出。较年初预算数增加1,961.9万元，增长367.7%。主要原因是增加“雨露计划”职业教育补帖、脱贫攻坚殉职人员抚恤金、 衔接乡村振兴培训费、综合防贫保险缴费、扶贫小额贷款贴息等项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.15万元，较上年决算数减少0.98万元，下降86.7%，主要原因是使用结转和结余支付上年欠缴的物业管理费及水电费。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

   （1）社会保障与就业支出40.44万元，占1.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是用于缴职工基本养老保险和职业年金。  

   （2）卫生健康支出20.88万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是缴职工医疗保险、工伤保险。

   （3）农林水支出2,413.97万元，占96.7%，较年初预算数增加1,961.9万元，增长434.0 %，主要原因是增加“雨露计划”职业教育补帖、脱贫攻坚殉职人员抚恤金、衔接乡村振兴培训费、综合防贫保险缴费、扶贫小额贷款贴息等项目支出。

   （4）住房保障支出20.22万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是用于缴纳职工住房公积金。 

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出481.37万元。其中：人员经费378.99万元，较上年决算数增加104.26万元，增长37.9%，主要原因是上年陆续调入9人，本年人员稳定支出增加。人员经费用途主要包括工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公务金缴费等。公用经费102.38万元，较上年决算数增加17.98万元，增长21.3%，主要原因是上年陆续调入9人，本年人员稳定支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年度持平。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年度持平。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.07万元，较年初预算数减少0.63万元，下降23.3%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是压缩公务接待费用。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数及上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数及上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.92万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费，支出较年初预算数减少0.08万元，下降4.0%，主要原因是加强内控管理。较上年支出数增加0.01万元，增长0.5%，主要原因公务车年久，维修费比上年增加。

公务接待费0.15万元，主要用于接待市外乡村振兴调研工作组。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降78.6%，主要原因是积极采取有效措施，压缩公务接待活动。较上年支出数减少0.02万元，下降11.8%，主要原因是规范公务接待活动，厉行节约。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费123.5元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出15.9万元，较上年决算数增加2.31万元，增长17.0%，主要原因是本年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第一年，脱贫攻坚专项工作经费减少，但衔接推进乡村振兴工作范围更广，会议增加。本年度培训费支出160.19万元，较上年决算数增加10.67万元，增长7.1%，主要原因是本年脱贫攻坚专项工作经费减少，工作范围增加，且村镇干部换届，驻村第一书记轮换，干部培训增加，培训费增加。

   （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出102.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物管水电费、邮电费、培训费、公务车运行维护费、职工差旅费、交通费、工作餐费等。机关运行经费较上年决算数增加17.98万元，增长21.3%，主要原因是主要原因是上年陆续调入9人，本年人员稳定支出增加，主要包括办公费、水电费、培训费、邮电费、交通费、差旅费等。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金2014.14万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

 详情见附表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81812282。