一、单位基本情况

   （一）职能职责

依法组织实施工程建设招投标、政府采购、土地招拍挂等各类公共资源交易活动；为公共资源交易活动提供场所和服务，为政府监管提供条件。

   （二）机构设置

本单位成立于2010年5月，是隶属于涪陵区发展改革委的副处级参公事业单位。内设3个职能科室：办公室、交易科、政府采购科。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计302.26万元，支出总计302.26万元。收支较上年决算数减少71.77万元，下降19.2%，主要原因是职能职责调整后减少平台维护等费用支出；人员减少；严格控制支出以及疫情影响等。

2. 收入情况。2022年度收入合计302.26万元，较上年决算数减少49.12万元，下降14.0%，主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，缩减了收入预算。其中：财政拨款收入302.26万元，占100.0%。

3. 支出情况。2022年度支出合计299.29万元，较上年决算减少74.74万元，下降20.0%，主要原因是职能职责调整后减少平台维护等费用支出；人员减少；严格控制支出以及疫情影响等。其中：基本支出259.74万元，占86.8%；项目支出39.56万元，占13.2%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余2.97万元，较上年决算数增加2.97万元，增长100.0%，主要原因是年末未完成政府集中采购项目的预留资金，含专家评审劳务费和专家评审用餐费用等。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计302.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少49.12万元，下降14.0%，主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，缩减了收入支出预算。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入302.26万元，较上年决算数减少49.12万元，下降14.0%，主要原因是根据区政府部门预算过紧日子的指导思想，缩减了收入预算。较年初预算数增加35.19万元，增长13.2%，主要原因是工资结构调整，财政追加了公务员月绩效考核奖拨款。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出299.29万元，较上年决算数减少52.09万元，下降14.8%，主要原因是职能职责调整后减少平台维护等费用支出；人员减少；严格控制支出以及疫情影响等。较年初预算数增加32.22万元，增长12.1%，主要原因是工资结构调整，财政追加了公务员月绩效考核奖拨款。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.97万元，较上年决算数增加2.97万元，增长100.0%，主要原因是年末未完成政府集中采购项目的预留资金，含专家评审劳务费和专家评审用餐费用等。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出248.77万元，占83.1%，较年初预算数增加25.32万元，增长11.3%，主要原因是工资结构调整，财政追加了公务员月绩效考核奖拨款。

   （2）社会保障与就业支出28.21万元，占9.4%，较年初预算数增加6.9万元，增长32.4%，主要原因是社保基数调整。

   （3）卫生健康支出11.66万元，占3.9%，较年初预算数无增减。

   （4）住房保障支出10.65万元，占3.6%，较年初预算数无增减。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出259.74万元。其中：人员经费211.55万元，较上年决算数减少38.72万元，下降15.5%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资52.57万元、津贴补贴30.1万元、奖金58.44万元、绩效工资8.05万元、机关事业单位基本养老保险费14.2万元、职业年金缴费7.1万元、职工基本医疗保险缴费9.3万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金10.65万元、医疗费1.76万元、其他工资福利支出11.19万元、生活补助费6.9万元、医疗费补助0.6万元。公用经费48.18万元，较上年决算数增加47.07万元，增长4240.5%，主要原因是上年度决算时调整到项目支出，公用经费支出偏小。公用经费用途主要包括办公费24.56万元、差旅费0.78万元、维修（护）费1.52万元、培训费0.59万元、劳务费2.92万元、工会经费8.95万元、福利费0.22万元、其他交通费8.35万元、其他商品和服务支出0.3万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是本单位未发生“三公经费”支出。较上年支出数减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公经费”支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%。较上年支出数减少0.13万元，下降100.0%。本单位2022年度未发生公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度没有组织各种会议。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数增加0.71万元，增长100.0%，主要原因是参加了业务培训学习。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出48.18万元，主要用于开支办公费24.56万元、差旅费0.78万元、维修（护）费1.52万元、培训费0.59万元、劳务费2.92万元、工会经费8.95万元、福利费0.22万元、其他交通费8.35万元、其他商品和服务支出0.3万元。机关运行经费较年初预算数减少1.25万元，降低2.5%，主要原因是维修（护）费实际支出比预算金额少1.93万元。较上年决算数增加47.07万元，增长4240.5%，主要原因是上年度决算时调整到项目支出费用。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

本单位无公务车，无单价50万元（含）以上通用设备。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金39.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。（详见附表）

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目和单位整体都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张言诺，023-72220090。

附件：重庆市涪陵区公共资源交易中心2021年度决算公开套表