一、单位基本情况

   （一）职能职责。重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心于2014年7月成立，性质为公益一类全额事业单位。宗旨和业务范围是提供页岩气工程环保技术服务；宣传贯彻页岩气勘探开发的环保政策、标准、技术规范；承担页岩气工程环保技术咨询及服务，技术研发与推广应用；完成主管部门交办的其他工作。

   （二）机构设置。本单位主管部门为重庆市涪陵区发展与改革委员会。单位编制数5人，年底实际在编人数3人，劳务派遣人员1人。

   （三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计283.92万元，支出总计283.92万元。收支较上年决算数减少162.7万元，下降36.4%，主要原因是本年项目经费比去年有所减少。

2.收入情况。2022年度收入合计121.81万元，较上年决算数减少23.15万元，下降16.0%，主要原因是人员经费较上年增加6.06万元，项目经费较上年减少29.21万元。其中：财政拨款收入92.21万元，占75.7%；其他收入29.6万元，占24.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余162.11万元。

3.支出情况。2022年度支出合计123.4万元，较上年决算减少161.1万元，下降56.6%，主要原因是本年人员支出较上年增加6.06万元，项目支出较上年减少167.16万元。其中：基本支出92.21万元，占74.7%；项目支出31.19万元，占25.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余160.53万元，较上年决算数减少1.58万元，下降1.0%，主要原因是本年项目经费结转较上年减少，结转经费用于2023年继续开展项目研究。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计92.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.06万元，增长7.0%。主要原因是人员经费和社保缴费等增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入92.21万元，较上年决算数增加6.06万元，增长7.0%。主要原因是人员经费和社保缴费等增加。较年初预算数增加26.78万元，增长40.9%。主要原因是追加了2021年度部分绩效工资和绩效目标奖。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出92.21万元，较上年决算数增加6.06万元，增长7.0%。主要原因是人员经费和社保缴费增加。较年初预算数增加26.78万元，增长40.9%。主要原因是追加了上年度绩效工资和上年部分绩效目标奖。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）社会保障与就业支出6.6万元，占7.2%，较年初预算数减少0.64万元，下降8.8%，主要原因是养老保险和职业年金费用减少导致。

   （2）卫生健康支出3.44万元，占3.7%，较年初预算数减少0.31万元，下降8.3%，主要原因是医疗保险缴费减少导致。

   （3）节能环保支出78.55万元，占85.2%，较年初预算数增加27.73万元，增长54.6%，主要原因是追加了上年度绩效工资和上年部分绩效目标奖。

   （4）住房保障支出3.62万元，占3.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.21万元。其中：人员经费79.65万元，较上年决算数减少0.61万元，下降0.8%，主要原因是年初减少职工2人，年中增加职工1人，本年人员经费比上年减少。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费12.55万元，较上年决算数增加6.66万元，增长113.1%，主要原因是办公费增加1.17万元，印刷费增加0.25万元，邮电费增加0.12万元，差旅费增加1.84万元，维修（护）增加2.13万元，租赁费减少4.81万元，公务接待费减少0.05万元，劳务费增加3.26万元，工会经费增加1.94万元，福利费增加0.43万元，其他交通费增加0.12万元，其他商品服务支出增加0.26万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.1万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。较上年支出数减少0.05万元，下降33.3%，主要原因是接待人数减少，接待费比上年少0.05万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.1万元，主要用于页岩气研发环境保护相关项目工作开展发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数无变化。较上年支出数减少0.05万元，下降33.3%，主要原因是接待人数减少，公务接待费比上年少0.05万元。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费111.11元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无会议费发生。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无培训费发生。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。比年初预算数增加0万元，增长0.0%。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。（详见附表）

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚陵梅，023-72288302。

附件：重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心2022年度决算公开套表