一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关办法。

（3）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（5）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和办法。

（6）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和办法，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重庆政策，组织拟订相关区域规划和办法。

（8）组织拟订综合性产业办法。

（9）推动实施创新驱动发展战略。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（11）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（13）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（14）承担重庆市涪陵区国防动员委员会、重庆市涪陵区西部开发工作领导小组、重庆市涪陵区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市涪陵区推动长江经济带发展领导小组、重庆市涪陵区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作。

（15）承担煤炭行业管理职责。

（16）负责机关、所属事业单位的党建工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区发展和改革委员会汇总级为1个行政单位，1个参公事业单位，2个公益一类事业单位。分别是：重庆市涪陵区发展和改革委员会（本级）、重庆市涪陵区公共资源交易中心、重庆市涪陵区综合经济研究中心、重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心，均为独立核算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收、支总计均为11956.45万元。收、支与2023年度相比，减少4012.52万元，下降25.1%，主要原因是项目费用有所减少导致。

1.收入情况。2024年度收入合计6925.76万元，与2023年度相比，减少4049.65万元，下降36.9%，主要原因是项目费用减少导致。其中：财政拨款收入6894.69万元，占99.6%；事业收入31.07万元，占0.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余5030.69万元。

2.支出情况。2024年度支出合计7541.79万元，与2023年度相比，减少3409.20万元，下降31.1%，主要原因是项目费用减少导致。其中：基本支出1875.36万元，占24.9%；项目支出5666.44万元，占75.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余4414.66万元，与2023年度相比，减少603.32万元，下降12.0%，主要原因是2024年使用了上年结转的项目费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11723.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4000.25万元，下降25.4%。主要原因是项目费用减少导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6894.69万元，与2023年度相比，减少3928.10万元，下降36.3%。主要原因是项目费用减少导致。较年初预算数增加2015.86万元，增长41.3%。主要原因是年中追加了项目费用和部分人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余4828.55万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7507.30万元，与2023年度相比，减少3316.98万元，下降30.6%。主要原因是项目费用减少导致。较年初预算数增加2628.47万元，增长53.9%。主要原因是年中追加了项目费用和部分人员经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4215.94万元，较上年决算数减少612.61，下降了12.69%，主要原因2024年使用了上年结转的项目费用。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2156.72万元，占28.7%，较年初预算数减少886.29万元，下降29.1%，主要原因是项目费用减少导致。

（2）国防支出2927.14万元，占39.0%，较年初预算数增加2667.14万元，增长1025.8%，主要原因是年中追加了项目费用。

（3）社会保障和就业支出410.07万元，占5.5%，较年初预算数增加211.62万元，增长106.6%，主要原因是年中追加了人员的社保缴费。

（4）卫生健康支出105.44万元，占1.4%，较年初预算数减少5.27万元，下降4.8%，主要原因是人员减少导致费用减少。

（5）节能环保支出62.46万元，占0.8%，较年初预算数增加1.92万元，增长3.2%，主要原因是年中招录人员一名导致费用略有增加。

（6）住房保障支出55.55万元，占0.7%，较年初预算数减少了57.55万元，减少了50.88%，主要原因是年中追减了住房公积金导致。

（7）粮油物资储备支出1789.92万元，占23.8%，较年初预算数增加696.90万元，增长63.8%，主要原因是储备粮储备费用增加导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1875.36万元。其中：人员经费1666.47万元，与2023年度相比，增加15.76万元，增长1.0%，主要原因是人员增加导致经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出等。公用经费208.88万元，与2023年度相比，减少6.69万元，下降3.1%，主要原因是严格控制支出所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、物业管理费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品用服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少70.66万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少70.66万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计36.77万元，较年初预算数减少4.93万元，下降11.8%，主要原因是严格控制开支。较上年支出数增加0.79万元，增长2.2%，主要原因是公务用车运行维护费较上年略有上升导致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务用车购置费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费30.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、发展和改革事务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.29万元，下降9.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制出车次数。较上年支出数增加2.59万元，增长9.2%，主要原因是车辆维修，ETC费用有所增加导致。

公务接待费6.06万元，主要用于接待国内其他省市区县到我区调研页岩气开发项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.64万元，下降21.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.81万元，下降23.0%，主要原因是接待批次有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待41批次505人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费119.99元，车均购置费0万元，车均维护费5.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.40万元，与2023年度相比，减少6.03万元，下降39.1%，主要原因是严格控制支出导致。本年度培训费支出7.81万元，与2023年度相比，减少8.71万元，下降52.7%，主要原因是严格控制支出导致。本年度差旅费支出58.62万元，与2023年度相比，减少12.52万元，下降17.6%，主要原因是严格控制支出导致。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出169.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、职工福利费等。机关运行经费较上年支出数减少9.05万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约、严控支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额98.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额98.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额98.00万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购涪陵区CD级信用评价企业预警平台开发。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和27个项目开展了绩效评价。

    1.部门整体绩效自评表（见附件，表10-1）

    2.项目支出绩效自评汇总表（见附件，表10-2）

    3.项目支出绩效自评表（见附件，表10-3）

（二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：舒恒军，联系电话：023-72288302。

附件：重庆市涪陵区发展和改革委员会2024年决算公开套表