一、单位基本情况

（一）职能职责

1.服务全区宏观经济运行，开展“一区两群”地区发展和成渝地区双城经济圈等战略研究以及经济热点难点问题研究，开展国民经济信息化规划研究。

2.为全区制定国民经济和社会发展战略、综合经济规划、中长期规划、重大专项规划、重大课题研究和重大政策制定提供咨询服务。

3.为相关体制改革、城乡统筹发展和区域经济社会发展提供咨询服务。

4.服务“一带一路”、西部大开发和长江经济带战略，承担中新示范项目对接、落地实施、政策支持、跟踪服务等有关事务工作。

5.承担价格认证相关服务。

6.承担全区节能相关服务工作。

7.承担社会信用体系建设相关服务工作，负责“信用涪陵”平台日常工作。

8.完成区委、区政府和区发展改革委交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市涪陵区综合经济研究中心，公益一类事业单位，人员编制16人，实有人数15人。下设三个科室：办公室、经济信息科、中新项目科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收、支总计均为417.78万元。收、支与2023年度相比，减少92.71万元，下降18.2%，主要原因是项目费用减少导致。

2.收入情况。2024年度收入合计404.76万元，与2023年度相比，减少92.41万元，下降18.6%，主要原因是项目费用减少导致。其中：财政拨款收入404.76万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余13.02万元。

3.支出情况。2024年度支出合计404.62万元，与2023年度相比，减少92.85万元，下降18.7%，主要原因是项目费用减少导致。其中：基本支出342.93万元，占84.8%；项目支出61.69万元，占15.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余13.15万元，与2023年度相比，增加0.13万元，增长1.0%，主要原因是节约开支，略有盈余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为417.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.71万元，下降18.2%。主要原因是项目费用减少导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入404.76万元，与2023年度相比，减少92.41万元，下降18.6%，主要原因是项目费用减少导致。较年初预算数增加37.11万元，增长10.1%，主要原因是年中追加了项目费用和人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余13.02万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出404.62万元，与2023年度相比，减少92.85万元，下降18.7%，主要原因是项目费用减少导致。较年初预算数增加36.97万元，增长10.1%，主要原因是年中追加了项目费用和人员经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.15万元，与2023年度相比，增加0.13万元，增长1.0%，主要原因是节约开支，略有盈余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出322.14万元，占79.6%，较年初预算数增加15.28万元，增长5.0%，主要原因是年中追加了项目经费

（2）社会保障和就业支出52.38万元，占12.9%，较年初预算数增加22.12万元，增长73.1%，主要原因是年中追加了社保缴费。

（3）卫生健康支出15.19万元，占3.8%，较年初预算数减少0.20万元，下降1.3%，主要原因是人员减少导致医保略有减少。

（4）住房保障支出14.92万元，占3.7%，较年初预算数减少0.21万元，下降1.4%，主要原因是人员减少导致住房公积金略有减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出342.93万元。

其中：人员经费314.37万元，与2023年度相比，增加32.96万元，增长11.7%，主要原因是本年追加了社保缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费28.57万元，与2023年度相比，增加0.57万元，增长2.0%，主要原因是人员较上年增加1名，导致公用经费略有增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.74万元，较年初预算数减少2.46万元，下降58.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少导致。较上年支出数减少2.02万元，下降53.7%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费均有所减少导致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费1.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、涉案物品现场查验等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降46.7%，主要原因是厉行节约，严控开支。较上年支出数减少1.39万元，下降46.5%，主要原因是. 厉行节约，严控开支。

公务接待费0.14万元，主要用于接待邻近区县交流业务、信用体系建设服务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降88.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.62万元，下降81.6%，主要原因是接待次数减少导致。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费120.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.52万元，与2023年度相比，减少0.21万元，下降28.8%，主要原因是会议减少导致费用减少。本年度培训费支出1.00万元，与2023年度相比，增加0.88万元，增长733.3%，主要原因是人员培训人次略有增加导致。本年度差旅费支出11.69万元，与2023年度相比，减少4.56万元，下降28.1%，主要原因是厉行节约，严格控制了出差次数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额98.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额98.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额98.00万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购涪陵区CD级信用评价企业预警平台开发。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效评价。

1.项目支出绩效自评汇总表（见附件，表10-1）

2.项目支出绩效自评表（见附件，表10-2）

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：舒恒军，联系电话：023-72288302。

附件：重庆市涪陵区综合经济研究中心决算公开套表