一、单位基本情况

   （一）职能职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关办法。

3. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。

4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5. 研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和办法。

6. 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和办法，会同相关单位拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重庆政策，组织拟订相关区域规划和办法。

8. 组织拟订综合性产业办法。

9. 推动实施创新驱动发展战略。

10. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13. 会同有关单位拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

14. 承担重庆市涪陵区国防动员委员会、重庆市涪陵区西部开发工作领导小组、重庆市涪陵区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市涪陵区推动长江经济带发展领导小组、重庆市涪陵区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作。

15. 承担煤炭行业管理职责。

16. 负责机关、所属事业单位的党建工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。"

   （二）单位构成。重庆市涪陵区发展和改革委员会共设13个科室：办公室、组织人事教育科、国民经济综合科、规划改革科、固定资产投资科、基础设施建设科、产业发展科、能源资源综合利用和环境保护科、社会发展科、招投标科、粮油调控管理科、离退休人员管理科。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数3859.04万元，其中：一般公共预算拨款3859.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1608.23万元，主要是基本支出和项目支出经费增加，经费拨款增加1608.23万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数3859.04万元，其中：一般公共服务支出2445.10万元，社会保障和就业支出124.55万元，卫生健康支出54.58万元，住房保障支出70.36万元，粮油物资储备支出1164.45万元。支出较去年增加1608.23万元，主要是基本支出增加82.34万元，项目支出增加1525.89万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3859.04万元，一般公共预算财政拨款支出3859.04万元，比上年增加1608.23万元。其中：基本支出1028.45万元，比上年增加82.34万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障人员基本工资和福利支出、社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2830.59万元，比上年增加1525.89万元，主要原因是重点项目前期工作纳入了单位预算，主要用于重点项目前期工作、区储备粮、成品粮储备费用补贴、价格管理、成本管理、物业管理费等重点工作。2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2022年减少0万元，与2022年持平，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算53万元，比上年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是本单位2023年没有安排因公出国（境）；公务接待费10万元，比上年减少13万元，主要原因是节约开支，减少接待；公务用车运行维护费43万元，比上年增加23万元，主要原因是车辆燃料价格上涨，车辆老旧维修费用增加；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与2022年持平，主要原因是本单位2023年没有安排车辆购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费187.7万元，比上年减少42.92万元，主要原因是厉行节约，严控开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2830.59万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）上级补助收入：指从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （四）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：舒恒军

联系方式：023-72288302

附件：2023年单位预算附表