一、部门基本情况

   （一）职能职责。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间规划政策并监督实施。负责自然资源挖掘、研究、保护和利用工作；承担国土空间生态修复；负责实施最严格的耕地保护制度；管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；归口管理重庆市涪陵区林业局；承担重庆市涪陵区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交人的其他任务。

   （二）机构设置。重庆市涪陵区规划和自然资源局设下列内设机构：办公室、法规督察科（行政审批科）、自然资源调查登记科、自然资源权益和利用科、国土空间规划科（区规划委员会办公室）、城市规划科（市政交通规划科）、建筑规划科、村镇规划科（文化风貌科）、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、地灾防治科、矿产资源管理科、测绘信息科、财务科、干部人事科、机关党委；设立局纪检组；设立26个基层规划和自然资源所为派出机构。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位共计21个，具体为：局机关（原国土资源局本级）、重庆市涪陵区规划和自然资源局马鞍规划和自然资源所（原区国土局涪陵新城区.涪陵工业园区分局）、重庆市涪陵区规划和自然资源局崇义规划和自然资源所（原区国土局城区管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局荔枝规划和自然资源所（原区国土局荔枝管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局江东规划和自然资源所（原区国土局江东管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局江北规划和自然资源所（原区国土局江北管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局白涛规划和自然资源所（原区国土局白涛分局）、重庆市涪陵区规划和自然资源局龙桥规划和自然资源所（原区国土局龙桥分局）、重庆市涪陵区规划和自然资源局珍溪规划和自然资源所（原区国土局珍溪管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局新妙规划和自然资源所（原区国土局新妙管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局南沱规划和自然资源所（原区国土局南沱管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局清溪规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局蔺市规划和自然资源所（原区国土局蔺市管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局义和规划和自然资源所（原区国土局义和管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局百胜规划和自然资源所（原区国土局百胜管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局石沱规划和自然资源所（原区国土局石沱管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局龙潭规划和自然资源所（原区国土局龙潭管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局马武规划和自然资源所（原区国土局马武管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局焦石规划和自然资源所（原区国土局焦石管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局青羊规划和自然资源所（原区国土局青羊管理所）、重庆市涪陵区规划和自然资源局武陵山规划和自然资源所（原区国土局武陵山管理所）。

   （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。将区规划局的职责，以及区国土资源局的国土资源管理职责，区发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，区水务局的水资源调查和确权登记管理职责，区农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责，区林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，组建区规划和自然资源局，为市规划自然资源局的派出机构。二是机构调整情况。原区规划局、原区国土资源局撤销，于2019年2月22日新组建的涪陵区规划和自然资源局挂牌成立。区国家建设统一征地办公室从原区国土资源局主管调整为区政府办公室主管。目前，涪陵区规划和自然资源局内设17个科室，下设26个基层规划和自然资源局所，所属9个事业单位（副处级单位3个），其中参公事业单位1个、全额拨款6个、差额拨款1个、自收自支1个；参公单位1个、全额拨款6个、差额拨款1个、自收自支1个；2019年末在编在岗职工371人，其中公务员46人、行政工勤4人，事业人员305人。三是财政财务调整情况。2019年由区财政进行经费预算，编制部门预算和决算。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计134,149.09万元，支出总计134,149.09万元。收支较上年决算数减少16,890.20万元、下降11.2%，主要原因是新城区征地拆迁款项收支减少。

2. 收入情况。2019年度收入合计103,773.16万元，较上年决算数减少43,508.99万元，下降29.5%，主要原因是新城区征地拆迁款项收入减少。其中：财政拨款收入49,481.89万元，占47.7%；事业收入54,281.74万元，占52.3%；其他收入9.54万元，占0.01%。此外，年初结转和结余30,375.92万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计104,603.39万元，较上年决算数减少16,023.60万元，下降13.3%，主要原因是新城区征地拆迁款项支出减少。其中：基本支出6,393.49万元，占6.1%；项目支出98,209.89万元，占93.9%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余29,545.70万元，较上年决算数减少830.23万元，下降2.7%，主要原因是是本年征地拆迁项目结余减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计49,481.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加34,272.51万元，增长225.3%。主要原因是项目支出类收支增加，如土地利用项目增加30591.14万元，退耕地开垦费项目2762.33万元，第三次土地调查项目665.48万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12,598.63万元，较上年决算数增加6,223.65万元，增长97.6%。主要原因是项目支出类收入增加，如退耕地开垦费项目2762.33万元，第三次土地调查项目665.48万元，市级地灾防治项目1260万元，土地利用项目755.63万元。较年初预算数增加8,076.72万元，增长178.6%。主要原因是年中追加安排退耕地开垦费项目预算2762.33万元，第三次土地调查项目预算665.48万元，市级地灾防治项目预算1260万元，土地利用项目预算755.63万元，非煤矿山关闭补助资金预算887.96万元，违建别墅清理项目预算460.15，矿山核查项目预算114.5万元，一张图建设项目预算99.13万元，目标奖预算1053.83万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,598.63万元，较上年决算数增加6,223.65万元，增长97.6%。主要原因是项目支出类支出增加，如退耕地开垦费项目2762.33万元，第三次土地调查项目665.48万元，市级地灾防治项目1260万元，土地利用项目755.63万元等。较年初预算数增加8,076.72万元，增长178.6%。主要原因是年中追加预算安排退耕地开垦费项目支出2762.33万元，第三次土地调查项目支出665.48万元，市级地灾防治项目支出1260万元，土地利用项目支出755.63万元，非煤矿山关闭补助资金支出887.96万元，违建别墅清理项目支出460.15，矿山核查项目支出114.5万元，一张图建设项目支出99.13万元，目标奖支出1053.83万元。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：   

   （1）社会保障与就业支出576.35万元，占4.6%，较年初预算数增加92.80万元，增长19.2%，主要原因是人员变动及基数调整。  

   （2）卫生健康支出229.49万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%。   

   （3）自然资源海洋气象等支出10,324.84万元，占82%，较年初预算数增加6,723.92万元，增长186.7%，主要原因是人员经费及公用经费支出增加及违建别墅清理、第三次土地调查等专项经费支出预算增加。

   （4）住房保障支出207.95万元，占1.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

   （5）灾害防治及应急管理支出1,260万元，占10%，较年初预算数增加1,260万元，增长100%，主要原因是市级地灾专项经费预算增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出5,350.11万元。其中：人员经费4,382.59万元，较上年决算数增加507.76万元，增长13.1%，主要原因是预拨了2019年目标考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休人员费用等。公用经费967.52万元，较上年决算数减少118.3万元，下降10.9%，主要原因是节约开支及部份因进行专项工作发生的支出列入项目经费中。公用经费用途主要包括办公费、办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、设备购置费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入36,883.26万元，较上年决算数增加28,048.86万元，增长317.5%，主要原因是土地利用项目收入增加。本年支出36,883.26万元，较上年决算数增加28,048.86万元，增长317.5%，主要原因是土地利用项目支出增加。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计43.86万元，较年初预算数减少46.14万元，下降51.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少24.27万元，下降35.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用6.48万元，主要是用于参加重庆市规划和自然资源局组织的为期21天德国时空数据信息化培训班。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是节约开支。较上年支出数增加6.48万元，增长100%，主要原因是参加重庆市规划和自然资源局组织的为期21天德国时空数据信息化培训班。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费32.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、规划和自然资源业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少30.09万元，下降48.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少30.18万元，下降48.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.96万元，主要用于接待国内其他省市规划和自然资源部门到我单位学习调研规划和自然资源管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.04万元，下降76.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.58万元，下降10.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待130批次620人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2019年本部门人均接待费80.04元，车均购置费0万元，车均维护费1.54万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出890.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加261.86万元，增长41.6%，主要原因是因工作任务增加，导致机关运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.88万元，较上年决算数减少8.88万元，下降56.4%，主要原因是严格控制单位会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出25.91万元，较上年决算数增加14.60万元，增长129.1%，主要原因是因机构改革，单位职能职责发生较大变动，职工参加相应业务培训。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额23.27万元，其中：政府采购货物支出23.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.27万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、照相机、投影仪、文件柜、软件等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金500万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

第三次土地调查项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对全区开展遥感影像解译一致性检查、地类样本图斑图库成果检查、城镇村庄内部土地利用现状调查检查、耕地细化调查检查、调查质量控制措施检查；二是对涪陵区约60000个重点地类图斑、国家下发不一致图斑进行内业100%检查；对外业人员开展技术指导；提交涪陵区《第三次国土外业调查监理报告》；三是全区土地利用现状图调查、土地权属调查、基本农田调查、耕地细化调查、批准为建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价、土地利用数据库建设；四是对无地籍地形图区域约27平方公里进行1:500地籍调查和测绘；对约48平方公里进行修补测；对城市新划街道、社区小组界线按1:500上图；建立涪陵区1:500地城镇地籍调查数据库；五是对工作人员开展技术培训、全区开展三调工作宣传、对三调外业开展质量抽查、三调资料打印等。发现的问题为无。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72279608