一、部门基本情况

   （一）职能职责。我局的职能是贯彻执行国家、重庆市有关城乡规划、测绘的法律、法规、规章和方针政策；负责制定的草拟全区城乡规划、测绘管理的规范性文件并组织实施；组织编制、修编涪陵城市总体规划（包括区域城镇体系规划、近期建设规划）、分区规划、详细规划，并依法实施规划管理；负责全区测绘成果管理；主管全区规划和测绘行业管理。

   （二）机构设置。局机关内设四科一室：即办公室、建设工程规划管理科（挂行政审批科牌子）、建设用地规划管理科、规划编制科（挂测绘地理信息科牌子）、规划监察科。下属事业单位3个：即区规划服务中心（全额拨款公益一类事业单位）、区规划展览馆（全额拨款公益一类事业单位）、区规划勘测院（自收自支公益二类事业单位）。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的主要包括规划展览馆。

   （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据中共重庆市涪陵区委、重庆市涪陵区人民政府《关于涪陵区机构改革的实施意见》（涪陵委发〔2019〕4号），将区规划局的职责划入市规划和自然资源局的派出机构。不再保留区规划局。二是机构调整情况。目前，区规划局已于2019年2月底整体划入重庆市规划和自然资源局，实行市以下垂直管理，原规划局职能已全部划转至涪陵区规划和自然资源局。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。自2020年1月1日起，涪陵区规划和自然资源局经费保障纳入市级预算管理，作为市规划和自然资源局下属二级预算单位，执行市级预算管理各项规定，完整编报部门收支预算及时报送市财政。市财政负责预算的审核、批复，接受市人大的监督、审查。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计2,159.49万元，支出总计2,159.49万元。收支较上年决算数减少1,308.89万元、下降37.7%，主要原因是一是由于机构调整，办公场地合并到区规划和自然资源局，办公运行经费减少。二是由于机构调整导致2019年规划设计项目数量及资金少于2018年。

2. 收入情况。2019年度收入合计2,013.92万元，较上年决算数减少1,259.82万元，下降38.5%，主要原因是由于机构调整导致2019年规划设计项目数量及资金少于2018年。其中：财政拨款收入2,013.92万元，占100.0%。此外，年初结转和结余145.58万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计2,126.67万元，较上年决算数减少1,196.14万元，下降36.0%，主要原因是一是由于机构调整，办公场地合并到区规划和自然资源局，办公运行经费减少。二是由于机构调整导致2019年规划设计项目数量及资金少于2018年。其中：基本支出541.08万元，占25.4%；项目支出1,585.59万元，占74.6%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余32.83万元，较上年决算数减少112.75万元，下降77.5%，主要原因是规划设计专项经费收入减少，支出大于收入，结余减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,129.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,308.89万元，下降38.1%。主要原因是一是由于机构调整，办公场地合并到区规划和自然资源局，办公运行经费减少。二是由于机构调整导致2019年规划设计项目数量及资金少于2018年。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,924.22万元，较上年决算数减少840.99万元，下降30.4%。主要原因是由于机构调整导致2019年规划设计项目数量及资金少于2018年。较年初预算数增加849.04万元，增长79.0%。主要原因是规划设计专项经费先根据项目报区财政局审核，再拨付款项。此外，年初财政拨款结转和结余115.23万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,036.97万元，较上年决算数减少777.31万元，下降27.6%。主要原因是一是由于机构调整，办公场地合并到区规划和自然资源局，办公运行经费减少。二是由于机构调整导致2019年规划设计项目数量及资金少于2018年。较年初预算数增加961.79万元，增长89.5%。主要原因是规划设计专项经费先根据项目报区财政局审核，再拨付款项。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.48万元，较上年决算数减少112.75万元，下降97.9%，主要原因是由于机构改革，将规划设计专项经费结算。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）一般公共服务支出535.50万元，占26.29%，较年初预算数增加535.50万元，增长100.0%，主要原因是拨入规划设计专项经费。

   （2）社会保障与就业支出55.93万元，占2.8%，较年初预算数增加9.59万元，增长20.7%，主要原因是机构合并，人员调整，费用增加。

   （3）卫生健康支出22.40万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

   （4）城乡社区支出1,403.33万元，占68.9%，较年初预算数增加416.69万元，增长42.2%，主要原因是规划设计专项经费先根据项目报区财政局审核，再拨付款项。

   （5）住房保障支出19.80万元，占1.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出541.08万元。其中：人员经费430.13万元，较上年决算数增加108.58万元，增长33.8%，主要原因是人员增资、2019年健康疗养费及2019年目标奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效考核、奖金、社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。公用经费110.95万元，较上年决算数减少85.71万元，下降43.6%，主要原因是公用经费调整到项目经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入89.70万元，较上年决算数减少418.83万元，下降82.4%，主要原因是规划设计专项经费2019年由一般公共服务支出。本年支出89.70万元，较上年决算数减少418.83万元，下降82.4%，主要原因是规划设计专项经费2019年由一般公共服务支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计13.52万元，较年初预算数减少15.48万元，下降53.4%。主要原因是严格落实公车使用规定，公务运行维护费下降，强化公务接待支出管理，公务接待费下降。较上年支出数减少5.33万元，下降28.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2019年度未发生因公出国（境）支出，与上年度一致。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2019年度未发生公务车购置支出，与上年度一致。

公务车运行维护费11.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行经费减少。较上年支出数减少4.23万元，下降26.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.59万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.41万元，下降90.7%，原因是严控三公经费，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少1.10万元，下降40.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待26批次405人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费39.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.97万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出110.95万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少85.71万元，下降43.6%，主要原因是机构改革，费用减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是机构改革，办公地点变更，现办公地点有会议室，会议费减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少5.15万元，下降100%，主要原因是机构改革，费用由区规划和自然资源局支付。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额685.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出683万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的0.4%。主要用于采购规划设计专项经费。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金500万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评 ：规划设计专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度规划编制项目预算资金500万元，实际执行数为510.651万元，其中：控规138.56万元，城市设计85万元，专项规划84.2万元，其他规划（村规划）93万元，地形图测绘109.891万元，完成预算的102.13%。主要产出和效果：通过规划编制项目的实施，特别是总体规划的修改，强化了城市的顶层设计，谋划了未来发展方向，发展目标，基本确定了涪陵职能定位。项目进一步完善了规划编制体系，优化了城市空间形态，改善了道路交通环境，有效推进了各项工程建设，大大提升了城市品质，促进怀涪陵经济全面发展。

2. 存在问题：项目采购时间较长。规划编制项目从政府立项批复到完成合同签订，一般时长3至4个月，在此期间，规划编制工作开展进度缓慢，特别是区委区政府的重点项目，时间紧、任务重，致使规划编制项目很难按预期要求完成，严重影响了项目建设进度。

3. 下一步改进措施：一是加快立项审批、财评进度，进一步缩短前期工作时间。针对采购时间较长，影响工作进度的问题，建议区财政、公共资源交易中心等相关部门在财评、采购、招投标及相关手续办理方面开辟“绿色通道”，以便加快工作进度。二是提高财评标准，进一步提升规划编制水平。建议根据具体规划编制项目的类别和实际工作量，适当提高财评经费，确保规划编制成果的质量，逐步引入高水平的规划编制单位，全面提高规划编制水平。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

电话： 023-72379329