一、部门基本情况

   （一）职能职责

根据《关于区国土资源局所属事业单位宗旨和职责任务的批复》涪编委〔2017〕133号文件精神，区土地储备整治中心与区农村土地整治流转服务中心合署办公，其主要职能职责为：

1. 土地储备。依法取得土地，进行前期开发、储存以备供应土地。

2. 土地整理。负责土地整理项目选择、申报、入库备案、施工监管、项目验收等事务性工作。

3. 土地复垦。负责农村建设用地复垦项目申报、入库备案、施工监督、项目验收等事务性工作。

4. 户改退地。负责审查乡镇人民政府、街道办事处上报的相关户改退地材料，分别送区国土资源局、区政府审核、审批；负责审核户改退地人员的参保资格，并函告区社会保险局办理参保手续。

   （二）机构设置

根据中心的职能职责，按照分工负责，既相互制约，又相互配合的原则，中心设置了规划部、综合部、整治部和储备部。项目由规划部负责规划设计，设计完成后，交由综合部公开招投标，招投标完成后交由整治部负责项目的实施后监管，土地整治完成后，需储备的交由储备部完善相关手续。

   （三）单位构成

本单位无下属单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计5,080.9万元，支出总计5,080.9万元。收支较上年决算数减少46,931.44万元、下降90.2%，主要原因是机构改革，预算保障方式调整。

2. 收入情况。2020年度收入合计1,700.95万元，较上年决算数减少47,860.76万元，下降96.6%，主要原因是机构改革，预算保障方式调整。其中：财政拨款收入1,687.07万元，占99.2%；其他收入13.88万元，占0.8%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3,379.95万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计4,374.41万元，较上年决算数减少44,418.43万元，下降91%，主要原因是机构改革，预算保障方式调整。其中：基本支出475.66万元，占10.9%；项目支出3,898.75万元，占89.1%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余706.49万元，较上年决算数减少2,513.01万元，下降78.1%，主要原因是使用年末结转和结余弥补收支差额。（消化以前年度项目结转结余）。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,687.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少45,286.88万元，下降96.4%。主要原因是机构改革，预算保障方式调整。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,687.07万元，较上年决算数减少5,286.88万元，下降75.8%。主要原因是机构改革，单位由区级预算调整为市级预算。较年初预算数增加1,254.56万元，增长290.1%。主要原因是机构改革后市级项目资金纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,687.07万元，较上年决算数减少5,286.88万元，下降75.8%。主要原因是机构改革后区级项目不纳入部门决算。较年初预算数增加1,254.56万元，增长290.1%。主要原因是机构改革后市级项目资金纳入年初预算。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出42.16万元，占2.5%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.1%，与年初预算基本一致。

   （2）卫生健康支出19.51万元，占1.2%，较年初预算数减少0.18万元，下降0.9%，与年初预算基本一致。

   （3）自然资源海洋气象等支出1,569.50万元，占93%，较年初预算数增加1,218.36万元，增长347%，主要原因是年中追加国土综合整治项目预算。

   （4）住房保障支出55.89万元，占3.3%，较年初预算数增加36.32万元，增长185.6%，主要原因是工资缴费基数结构调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出472.21万元。其中：人员经费350.57万元，较上年决算数减少38.53万元，下降9.9%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费121.64万元，较上年决算数增加108.29万元，增长811.2%，主要原因是预算口径发生变化。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、维修（护）费、办公设备购置支出等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少40,000万元，下降100%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少40,000万元，下降100%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少5万元，下降100%，主要原因是厉行节约，过紧日子。较上年支出数减少0.3万元，下降100%，主要原因是厉行节约，过紧日子。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数减少0.29万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少5万元，下降100%，主要原因是过紧日子，压缩预算。较上年支出数减少0.01万元，下降100%，主要原因是过紧日子，压缩预算。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数增加0.19万元，增长190%，主要原因是参会人员增多；本年度培训费支出2.45万元，较上年决算数增加2.45万元，增长100%，主要原因是上年培训费不再机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生限额以上政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对两个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评两项，涉及资金3898.75万元；项目已完成绩效目标，执行率为100%。本单位未委托第三方开展绩效自评，无自评报告和案例。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

我单位对所有项目进行了绩效自评，自评结果见上表。未委托第三方开展绩效自评价。

   （三）重点绩效评价结果

我单位无重点专项，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

电话：023-72221960

附件：重庆市涪陵区土地储备整治中心2020年决算公开套表