一、部门基本情况

   （一）职能职责

提供国土测绘和规划服务。承担全区土地整治、保护、开发利用的勘界测量工作和全区地籍、区划和建设用地方面的勘测、制图工作；向社会提供土地测绘服务及测绘技术咨询服务及其他相关工作。

   （二）机构设置

我单位与区局其他下属单位合署办公,无单独内设机构。

   （三）单位构成

我单位无下属单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计1930.57万元，支出总计1930.57万元。收支较上年决算数增加1335.03万元、增长224.2%，主要原因是调整年初结转和结余1404.75万元，本年其他收入合计525.82万元；年末结转和结余1488.15万，本年支出合计442.42万元。

2. 收入情况。2020年度收入合计525.82万元，较上年决算数减少69.72万元，下降11.7%，主要原因是财政收入保障比例发生变化，区级基本支出保障60%，市级基本支出保障50%。其中：财政拨款收入52.97万元，占10.1%；其他收入472.85万元，占89.9%。此外，年初结转和结余1，404.75万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计442.42万元，较上年决算数增加39.99万元，增长9.9%，主要原因是人员增加，社保等福利增加。其中：基本支出420.3万元，占95%；项目支出22.12万元，占5%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余1，488.15万元，较上年决算数增加1，488.15万元，增长%，主要原因是2020年财务数据对决算数据进行差错更正。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计52.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少83.67万元，下降61.2%。主要原因是财政收入保障比例发生变化，区级基本支出保障60%，市级基本支出保障50%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入52.97万元，较上年决算数减少83.67万元，下降61.2%。主要原因是财政收入保障比例发生变化，区级基本支出保障60%，市级基本支出保障50%。较年初预算数增加2.63万元，增长5.2%。主要原因是本年增加人员养老保险及职业年金的缴纳。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出52.97万元，较上年决算数减少83.67万元，下降61.2%。主要原因是财政收入保障比例发生变化，区级基本支出保障60%，市级基本支出保障50%。较年初预算数增加2.63万元，增长5.2%。主要原因是本年增加人员养老保险及职业年金的缴纳。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出8.61万元，占16.3%，较年初预算数增加2.3万元，增长36.5%，主要原因是本年缴费基数增长、人员增长。

   （2）卫生健康支出7.46万元，占14.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数一致。

   （3）自然资源海洋气象等支出33.71万元，占63.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数一致。

   （4）住房保障支出3.19万元，占6.0%，较年初预算数增加0.33万元，增长11.5%，主要原因是工资缴费基数结构调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出52.97万元。其中：人员经费52.97万元，较上年决算数减少83.67万元，下降61.2%，主要原因是财政收入保障比例发生变化，区级基本保障50%，市级基本保障60%。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约本年减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费、办公设备购置支出等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

   （二）国有资产占用情况说明

全截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生限额以上政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金22.12万元；未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，项目已完成绩效目标，执行率100.0%。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无自评报告和案例。

   （三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对我单位项目开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

电话：023-72279608

附件：重庆市涪陵区国土规划测绘站2020年决算公开套表