一、部门基本情况

   （一）职能职责

宣传贯彻执行国家、市规划和自然资源管理法律法规、方针政策，以及市委、市政府规划和自然资源管理的决定和措施；协助市、区规划和自然资源执法机构开展规划和自然资源执法工作；承担规划和自然资源方面的巡查工作；承担规划和自然资源方面信访事项的受理、办理，排查化解基层矛盾纠纷；依法承担规划和自然资源管理方面的基础性工作；完成上级交办的任务。

   （二）机构设置

我单位与区局其他下属单位合署办公，无单位内设机构。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的三级预算单位主要包括20个规划和自然资源所：

1.重庆市涪陵区规划和自然资源局马鞍规划和自然资源所。

2.重庆市涪陵区规划和自然资源局崇义规划和自然资源所。

3.重庆市涪陵区规划和自然资源局荔枝规划和自然资源所。

4.重庆市涪陵区规划和自然资源局江东规划和自然资源所。

5.重庆市涪陵区规划和自然资源局江北规划和自然资源所。

6.重庆市涪陵区规划和自然资源局白涛规划和自然资源所。

7.重庆市涪陵区规划和自然资源局龙桥规划和自然资源所。

8.重庆市涪陵区规划和自然资源局珍溪规划和自然资源所。

9.重庆市涪陵区规划和自然资源局新妙规划和自然资源所。

10.重庆市涪陵区规划和自然资源局南沱规划和自然资源所。

11.重庆市涪陵区规划和自然资源局清溪规划和自然资源所。

12.重庆市涪陵区规划和自然资源局蔺市规划和自然资源所。

13.重庆市涪陵区规划和自然资源局义和规划和自然资源所。

14.重庆市涪陵区规划和自然资源局百胜规划和自然资源所。

15.重庆市涪陵区规划和自然资源局石沱规划和自然资源所。

16.重庆市涪陵区规划和自然资源局龙潭规划和自然资源所。

17.重庆市涪陵区规划和自然资源局马武规划和自然资源所。

18.重庆市涪陵区规划和自然资源局焦石规划和自然资源所。

19.重庆市涪陵区规划和自然资源局青羊规划和自然资源所。

20.重庆市涪陵区规划和自然资源局武陵山规划和自然资源所。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计30,096.86万元，支出总计30,096.86万元。收支较上年决算数增加29,538.59万元、增长5291.1%，主要原因是机构改革合并20个基层所数据。

2.收入情况。2020年度收入合计4,354.18万元，较上年决算数增加4,027.08万元，增长1231.1%，主要原因是机构改革合并20个基层所数据。其中：财政拨款收入3,837.13万元，占88.1%；其他收入517.06万元，占11.9%。此外，年初结转和结余25,742.67万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,676.84万元，较上年决算数增加4,389.46万元，增长1527.4%，主要原因是机构改革合并20个基层所数据。其中：基本支出4,676.84万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余25,420.02万元，较上年决算数增加25,149.14万元，增长9284.2%，主要原因是机构改革合并20个基层所数据。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,837.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,608.92万元，增长1581.4%。主要原因是机构改革合并20个基层所数据。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,837.13万元，较上年决算数增加3,608.92万元，增长1581.4%。主要原因是机构改革合并20个基层所数据。较年初预算数增加372.88万元，增长10.8%。主要原因是工资缴费基数结构调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,837.13万元，较上年决算数增加3,608.92万元，增长1581.4%。主要原因是机构改革合并20个基层所数据。较年初预算数增加372.88万元，增长10.8%。主要原因是工资缴费基数结构调整。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出376.55万元，占9.8%，较年初预算数减少11.29万元，下降2.9%，主要原因是人员减少。

   （2）卫生健康支出181.05万元，占4.7%，较年初预算数增加4.98万元，增长2.8%，主要原因是工资缴费基数结构调整。

   （3）自然资源海洋气象等支出2,757.29万元，占71.9%，较年初预算数增加35.27万元，增长1.3%，主要原因是年中财政预算调增。

   （4）住房保障支出522.23万元，占13.6%，较年初预算数增加343.91万元，增长192.9%，主要原因是工资缴费基数结构调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,837.13万元。其中：人员经费3,512.55万元，较上年决算数增加3,291.25万元，增长1487.2%，主要原因是机构改革合并20个基层所数据。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费324.58万元，较上年决算数增加317.67万元，增长4597.3%，主要原因是机构改革合并20个基层所数据。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、维修（护）费、办公设备购置支出等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计41.62万元，较年初预算数减少4.38万元，下降9.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加40.33万元，增长3126.4%，主要原因是机构改革合并20个基层所数据。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是单位本年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，主要是单位本度未发生因公出国（境）支出。

公务车运行维护费38.8万元，主要用于公务车辆维修费、燃油费、保险费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降0.5%，主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费支出。较上年支出数增加37.51万元，增长2907.8%，主要原因是机构改革合并20个基层所数据。

公务接待费2.82万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.18万元，下降59.7%，主要原因是严格控制公务接待费支出。较上年支出数增加2.82万元，增长100%，主要原因是上年无公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待70批次353人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费80.02元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数一致。本年度培训费支出 0.99万元，较上年决算数增加0.99万元，增长100%，主要原因是上年培训费使用非财政资金支付。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生限额以上政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位无预算项目

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

电话：023-72279608

附件：重庆市涪陵区规划和自然资源局荔枝规划和自然资源所2020年决算公开套表