一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区规划和自然资源综合行政执法支队以涪陵区规划自然资源局名义，统一行使涪陵区规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能（城市违法建筑执法职责除外）。

1. 承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。

2. 承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。

3. 承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。

4. 承担测绘地埋信息管理方面的执法职能。

5. 承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

6. 承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。

7. 完成区规划自然资源局、市规划和自然资源综合行政执法总队交办的其他任务。

具体以执法事项清单方式明确。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区规划和自然资源综合行政执法支队设下列内设机构：综合室、执法一、二、三、四大队。

   （三）单位构成

本单位无下属单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计502.14万元，支出总计502.14万元。收支较上年决算数减少7.23万元、下降1.4%，与上年决算数基本一致。

2. 收入情况。2020年度收入合计446.34万元，较上年决算数减少51.75万元，下降10.4%，主要原因是机构改革，单位由区级预算调整为市级预算。其中：财政拨款收入384.65万元，占86.2%；其他收入61.69万元，占13.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余55.80万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计447.10万元，较上年决算数减少6.48万元，下降1.4%，与上年决算数基本一致。其中：基本支出435.82万元，占97.5%；项目支出11.28万元，占2.5%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余55.04万元，较上年决算数减少0.76万元，下降1.4%，与上年决算数基本一致。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计395.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少68.93万元，下降14.8%。主要原因是机构改革，单位由区级预算调整为市级预算。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入384.65万元，较上年决算数减少68.93万元，下降15.2%。主要原因是机构改革，单位由区级预算调整为市级预算。较年初预算数增加39.55万元，增长11.5%。主要原因是工资缴费基数结构调整。此外，年初财政拨款结转和结余11.28万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出395.93万元，较上年决算数减少57.65万元，下降12.7%。主要原因是机构改革，单位由区级预算调整为市级预算。较年初预算数增加50.83万元，增长14.7%。主要原因是工资缴费基数结构调整。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.28万元，下降100%，主要原因是消化以前年度结转结余。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出33.6万元，占8.5%，较年初预算数减少2.22万元，下降6.2%，主要原因是人员较上年减少。

   （2）卫生健康支出15.32万元，占3.9%，较年初预算数减少0.43万元，下降2.7%，主要原因是人员较上年减少。

   （3）城乡社区支出11.28万元，占2.8%，较年初预算数增加11.28万元，增长100%，主要原因是消化以前年度结转结余。

   （4）自然资源海洋气象等支出290.33万元，占73.3%，较年初预算数增加12.46万元，增长4.5%，主要原因是年中财政预算调增。

   （5）住房保障支出45.4万元，占11.5%，较年初预算数增加29.74万元，增长189.9%，主要原因是工资缴费基数结构调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2020年度一般公共财政拨款基本支出384.65万元。其中：人员经费346.37万元，较上年决算数增加39.33万元，增长12.8%，主要原因是工资缴费基数结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费38.29万元，较上年决算数减少77.42万元，下降66.9%，主要原因是厉行节约，过紧日子，2020年压缩预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.94万元，较年初预算数减少3.06万元，下降27.8%，较上年支出数减少4.02万元，下降33.6%，主要原因是厉行节约，2020年压缩预算。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.94万元，主要用于市内因公出行、全区违法行为查处等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.8%。较上年支出数减少4.02万元，下降33.6%，主要原因是厉行节约，严格落实相关规定。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费用支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

按一般公共预算口径统计：2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.97万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出38.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、办公用房水电费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。机关运行经费较上年决算数减少77.42万元，下降66.9%，主要原因是部份公用经费使用非财政资金支付。本年度会议费支出0.52万元，较上年决算数增加0.52万元，增长100%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出2.16万元，较上年决算数减少0.26万元，下降10.7%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格落实相关规定。

   （二）国有资产占用情况说明

按全口径统计：截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位未发生限额以上政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了以填报目标自评表形式开展绩效自评，涉及资金11.28万元，未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，项目已完成绩效目标，执行率为100%。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无自评报告和案例。

   （三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对本单位项目开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

电话：023-72279916

附件：重庆市涪陵区规划和自然资源综合行政执法支队2020年决算公开套表