一、部门基本情况

   （一）职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间规划政策并监督实施;负责自然资源挖掘、研究、保护和利用工作；承担国土空间生态修复；负责实施最严格的耕地保护制度；管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；归口管理重庆市涪陵区林业局；承担重庆市涪陵区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成涪陵区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区规划和自然资源局设下列内设机构：办公室、法规督察科（行政审批科）、自然资源调查登记科、自然资源权益和利用科、国土空间规划科（区规划委员会办公室）、城市规划科（市政交通规划科）、建筑规划科、村镇规划科（文化风貌科）、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、地灾防治科、矿产资源管理科、测绘信息科、财务科、干部人事科、机关党委；设立局纪检组。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的三级预算单位共8个，具体为重庆市涪陵区规划和自然资源局（本级）、重庆市涪陵区规划和自然资源综合行政执法支队、重庆市涪陵区土地储备整治中心、重庆市涪陵区地质环境监测站、重庆市涪陵区不动产登记中心、重庆市涪陵区规划服务中心、重庆市涪陵区国土规划测绘站及重庆市涪陵区规划和自然资源局荔枝规划和自然资源所。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计39,534.33万元，支出总计39,534.33万元。收支较上年决算数减少2,738.51万元、下降6.5%，主要原因是2020年完成上年结转的土地整理项目资金支付，2021年无上年结转项目资金支付。

2. 收入情况。2021年度收入合计12,184.37万元，较上年决算数增加1,254.64万元，增长11.5%，主要原因是新增人员、职业年金清缴记实、公务员补发奖金及收到农村建设用地复垦管理费。其中：财政拨款收入9,182.57万元，占75.4%；经营收入357.52万元，占2.9%；其他收入2,644.28万元，占21.7%。此外，使用非财政拨款结余225.99万元，年初结转和结余27,123.97万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计12,403.84万元，较上年决算数减少1,410.39万元，下降10.2%，主要原因是2020年完成上年结转的土地整理项目资金支付，2021年无上年结转项目资金支付。其中：基本支出9,271.53万元，占74.7%；项目支出3,049.95万元，占24.6%；经营支出82.36万元，占0.7%。此外，结余分配275.16万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余26,855.33万元，较上年决算数减少1,603.27万元，下降5.6%，主要原因是根据决算编报口径调减公益二类单位（测绘站）年初非财政拨款结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,189.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加51.24万元，增长0.6%，主要原因是新增人员。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9,182.57万元，较上年决算数增加58.43万元，增长0.6%，主要原因是新增人员。较年初预算数增加1,113.49万元，增长13.8%，主要原因是年中追加新增人员经费、职业年金清缴记实资金、公务员奖金等。此外，年初财政拨款结转和结余6.57万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,189.14万元，较上年决算数增加57.81万元，增长0.6%，主要原因是新增人员。较年初预算数增加1,120.06万元，增长13.9%，主要原因是年中追加新增人员经费、职业年金清缴记实资金、公务员奖金等。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.57万元，下降100%，主要原因是消化上年结转结余资金。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2.28万元，占0%，较年初预算数减少0.98万元，下降30.1%，主要原因是培训学习减少。

   （2）社会保障与就业支出946.68万元，占10.3%，较年初预算数增加78.14万元，增长9.0%，主要原因是新增人员、职业年金清缴记实。

   （3）卫生健康支出341.08万元，占3.7%，较年初预算数增加11.36万元，增长3.4%，主要原因是新增人员。

   （4）自然资源海洋气象等支出7,572.65万元，占82.4%，较年初预算数增加1,029.21万元，增长15.7%，主要原因是年中追加新增人员经费、职业年金清缴记实资金、公务员奖金等。

   （5）住房保障支出326.45万元，占3.6%，较年初预算数增加2.33万元，增长0.7%，主要原因是缴费基数调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出7,605.97万元。其中：人员经费6,832.92万元，较上年决算数增加163.30万元，增长2.4%，主要原因是新增人员、职业年金清缴记实资金、公务员补发奖金等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费773.06万元，较上年决算数减少100.57万元，下降11.5%，主要原因是部份公用经费列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、维修（护）费、办公设备购置支出等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计82.23万元，较年初预算数减少13.77万元，下降14.3%，主要原因是厉行节约，过紧日子，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加11.56万元，增长16.4%，主要原因是荔枝规资所报废更新购置公务用车。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数及上年支出数持平。

公务车购置费13.05万元，主要用于荔枝规资所报废更新购置公务用车。费用支出较年初预算数增加13.05万元，增长100%；较上年支出数增加13.05万元，增长100%，主要原因是荔枝规资所报废更新购置公务用车。

公务车运行维护费66.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、规划和自然资源业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降0.6%；较上年支出数减少0.13万元，下降0.2%，主要原因是报废更新购置公务用车，车辆维修费用减少。

公务接待费2.59万元，主要用于接待国内其他省市规划和自然资源部门到我单位学习调研规划和自然资源管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少26.41万元，下降91.1%；较上年支出数减少1.36万元，下降34.4%，主要原因是厉行节约，过紧日子，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为29辆；国内公务接待39批次317人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费81.73元，车均购置费13.05万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.39万元，较上年决算数减少1.75万元，下降34.0%，主要原因是因疫情原因控制会议召开频率及范围。本年度培训费支出32.41万元，较上年决算数增加0.61万元，增长1.9%，主要原因是增加职工业务培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出280.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少36.50万元，下降11.5%，主要原因是部份运行经费使用非财政资金支付。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车35辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额9,432.32万元，其中：政府采购货物支出26.10万元、政府采购工程支出6,896.10万元、政府采购服务支出2,510.12万元。授予中小企业合同金额26.10万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额26.10万元，占政府采购支出总额的0.3%。主要用于采购农村乱占耕地建房专项整治技术服务、农村土地房屋不动产登记数据清理上线技术服务、行政案件诉讼律师代理服务、土地整理项目工程、报废更新公务用车等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13个，涉及资金3,132.31万元；未以委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，所有项目均已完成绩效目标，执行率均为100%。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例。

我单位对所有项目进行了绩效自评，自评结果见上表。未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，所有项目均已完成绩效目标，执行率均为100%。

   （三）重点绩效评价结果

我单位无重点专项，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72279608