一、部门基本情况

   （一）职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间规划政策并监督实施;负责自然资源挖掘、研究、保护和利用工作；承担国土空间生态修复；负责实施最严格的耕地保护制度；管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；归口管理重庆市涪陵区林业局；承担重庆市涪陵区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成涪陵区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区规划和自然资源局内设17个科室，分别是办公室、法规督察科（行政审批科）、自然资源调查登记科、自然资源权益和利用科、国土空间规划科（区规划委员会办公室）、城市规划科（市政交通规划科）、建筑规划科、村镇规划科（文化风貌科）、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、地灾防治科、矿产资源管理科、测绘信息科、财务科、干部人事科、机关党委、局纪检组。

   （三）单位构成

我单位无下属部门预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计3,139.56万元，支出总计3,139.56万元。收支较上年决算数增加676.64万元、增长27.5%，主要原因是新增人员、职业年金清算、公务员补发奖金。

2. 收入情况。2021年度收入合计2,790.12万元，较上年决算数增加701.67万元，增长33.6%，主要原因是新增人员、职业年金清算、公务员补发奖金。其中：财政拨款收入1,906.58万元，占68.3%；其他收入883.54万元，占31.7%。此外，年初结转和结余349.44万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计2,580.97万元，较上年决算数增加467.49万元，增长22.1%，主要原因是新增人员、职业年金清算、公务员补发奖金。其中：基本支出1,911.91万元，占74.1%；项目支出669.06万元，占25.9%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余558.59万元，较上年决算数增加209.15万元，增长59.9%，主要原因是非财政拨款结转结余增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,906.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加262.76万元，增长16.0%。主要原因是新增人员、职业年金清算、公务员补发奖金。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,906.58万元，较上年决算数增加265.24万元，增长16.2%。主要原因是新增人员、职业年金清算、公务员补发奖金。较年初预算数增加306.07万元，增长19.1%。主要原因是年中追加新增人员经费及职业年金清算预算。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,906.58万元，较上年决算数增加262.76万元，增长16.0%。主要原因是新增人员、职业年金清算、公务员补发奖金。较年初预算数增加306.07万元，增长19.1%。主要原因是年中追加新增人员经费及职业年金清算预算。

3. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2.28万元，占0.1%，较年初预算数减少0.98万元，下降30.1%，主要原因是部门培训学习减少。

   （2）社会保障与就业支出240.55万元，占12.6%，较年初预算数增加51.68万元，增长27.4%，主要原因是新增人员。

   （3）卫生健康支出54.83万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数保持一致。

   （4）自然资源海洋气象等支出1,560.17万元，占81.8%，较年初预算数增加255.37万元，增长19.6%，主要原因是新增人员、职业年金清算、公务员补发奖金。

  （5）住房保障支出48.75万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数保持一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,570.31万元。其中：人员经费1,348.92万元，较上年决算数增加182.18万元，增长15.6%，主要原因是新增人员、职业年金清算、公务员补发奖金。人员经费用途主要包括工资、平时考核、奖金、带薪年休、保险等。公用经费221.40万元，较上年决算数减少57.01万元，下降20.5%，主要原因是规范运行，提高效率，厉行节约，降低行政成本。公用经费用途主要包括办公费、物业费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计21.08万元，较年初预算数减少4.01万元，下降16.0%；较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%。主要原因一是厉行节约，过紧日子，严控“三公”经费支出，二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本，三是强化公务接待支出管理，严守接待开支范围和标准，严控陪餐人数。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费19.98万元，主要用于车辆洗停、车辆维修（护）费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。

公务接待费1.10万元，主要用于接待国内其他省市规划和自然资源部门到我单位学习调研规划和自然资源管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数减少3.99万元，下降78.4%，较上年支出数减少0.02万元，下降1.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待12批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费88.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.39万元，较上年决算数减少0.94万元，下降21.7%，主要原因是减少现场会议次数，尽量用视频会议传达各项精神。本年度培训费支出16.18万元，较上年决算数增加0.88万元，增长5.8%，主要原因是开展工作业务培训经费支出增加。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出221.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少57.01万元，下降20.5%，主要原因是部份公用经费使用非财政资金支付。

  （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2,510.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,510.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购农村乱占耕地建房专项整治技术服务、农村土地房屋不动产登记数据清理上线技术服务、行政案件诉讼律师代理服务等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5个，涉及奖金669.06万元；未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，项目已完成绩效目标，执行率为100%。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例。

我单位对所有项目进行了绩效自评，自评结果见上表。未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，所有项目均已完成绩效目标，执行率均为100%。

   （三）重点绩效评价结果

我单位无重点专项，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等奖金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理奖金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的奖金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72279305