一、部门基本情况

   （一）职能职责

根据《关于区国土资源局所属事业单位宗旨和职责任务的批复》涪编委〔2017〕133号文件精神，区土地储备整治中心与区农村土地整治流转服务中心合署办公，其主要职能职责为：

1. 土地储备。依法取得土地，进行前期开发、储存以备供应土地。

2. 土地整理。负责土地整理项目选择、申报、入库备案、施工监管、项目验收等事务性工作。

3. 土地复垦。负责农村建设用地复垦项目申报、入库备案、施工监督、项目验收等事务性工作。

4. 户改退地。负责审查乡镇人民政府、街道办事处上报的相关户改退地材料，分别送区国土资源局、区政府审核、审批；负责审核户改退地人员的参保资格，并函告区社会保险局办理参保手续。

   （二）机构设置

根据中心的职能职责，按照分工负责，既相互制约，又相互配合的原则，中心设置了规划部、综合部、整治部和储备部。项目由规划部负责规划设计，设计完成后，交由综合部公开招投标，招投标完成后交由整治部负责项目的实施后监管，土地整治完成后，需储备的交由储备部完善相关手续。

   （三）单位构成

本单位无下属部门预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计2,313.23万元，支出总计2,313.23万元。收支较上年决算数减少2,767.67万元、下降54.5%，主要原因是2020年完成上年结转的土地整理项目资金支付，2021年无上年结转项目资金支付。

2. 收入情况。2021年度收入合计1,606.74万元，较上年决算数减少94.21万元，下降5.5%，主要原因是市级投资大顺乡大田等（3）个村土地整理项目预算减少。其中：财政拨款收入1,449.15万元，占90.2%；其他收入157.59万元，占9.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余706.49万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计2,304.08万元，较上年决算数减少2,070.33万元，下降47.3%，主要原因是2020年完成上年结转的土地整理项目资金支付，2021年无上年结转项目资金支付。其中：基本支出568.03万元，占24.7%；项目支出1,736.05万元，占75.3%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余9.15万元，较上年决算数减少697.34万元，下降98.7%，主要原因是消化以前年度项目结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,449.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少237.92万元，下降14.1%。主要原因是市级投资大顺乡大田等（3）个村土地整理项目预算收支减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,449.15万元，较上年决算数减少237.92万元，下降14.1%。主要原因是市级投资大顺乡大田等（3）个村土地整理项目预算收支减少。

较年初预算数增加644万元，增长80.0%。主要原因是追加涪陵区大顺乡大田村等（3）个村国土综合整治项目资金。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,449.15万元，较上年决算数减少237.92万元，下降14.1%。主要原因是市级投资大顺乡大田等（3）个村土地整理项目预算收支减少。较年初预算数增加644万元，增长80.0%。主要原因是追加大顺乡大田村等（3）个村国土综合整治项目资金。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数一致。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出42.04万元，占2.9%，较年初预算数减少2.32万元，下降5.2%，主要原因是人员调出。

卫生健康支出18.46万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数基本一致。

自然资源海洋气象等支出1,369.9万元，占94.5%，较年初预算数增加646.33万元，增长89.3%，主要原因是追加涪陵区大顺乡大田村等（3）个村国土综合整治项目资金。

住房保障支出18.76万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数基本一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出409.16万元。其中：人员经费318.29万元，较上年决算数减少32.28万元，下降9.2%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费90.87万元，较上年决算数减少30.77万元，下降25.3%，主要原因是2021年社区共建费用减少和2021年无办公房屋租赁支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、维修（护）费、办公设备购置支出等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.01万元，较年初预算数减少1.15万元，下降36.4%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加2.01万元，增长100%，主要原因一是列报口径调整，2021年分别列入区级项目资金和财政拨款，二是2021年增加项目检查接待费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费1.8万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降16.7%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.8万元，增长100%，主要原因是列报口径调整，2021年分别列入区级项目资金和财政拨款。

公务接待费0.21万元，主要用于接待上级主管部门检查。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降79.0%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.21万元，增长100%，主要原因是2021年增加项目检查接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.8万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出2.46万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.4%，与上年决算数基本一致。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额6,896.1万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出6,896.1万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于支付项目工程费用。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2个，涉及资金1,736.05万元；项目已完成绩效目标，执行率为100%。本单位未委托第三方开展绩效自评，无自评报告和案例。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表