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  • 索引号
  • 11500000MB19804269/2022-00008
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区规划自然资源局
  • 成文日期
  • 2022-03-17
  • 标题
  • 重庆市涪陵区土地储备整治中心2022年预算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区土地储备整治中心2022年预算公开
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一、单位基本情况

   (一)职能职责

依法取得土地,进行前期开发、储存以备供应土地。

   (二)单位构成

涪陵区土地储备整治中心为重庆市涪陵区规划和自然资源局下属事业单位,内设4个部。包括规划部、综合部、整治部和储备部。

二、单位收支总体情况

   (一)收入预算:2022年年初预算数1171.29万元,其中:一般公共预算财政拨款989.55万元,其他收入181.75万元。收入预算较上年增加96.53万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加184.40万元,其他收入较上年减少87.87万元。

   (二)支出预算:2022年年初预算数1171.29万元,其中:社会保障和就业支出28.77万元,卫生健康支出12.04万元,自然资源海洋气象等支出1118.4万元,住房保障支出12.08万元。支出预算较上年增加96.53万元,主要是基本支出预算减少128.77万元,项目支出预算增加225.3万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入989.55万元,一般公共预算财政拨款支出989.55万元,比上年增加184.4万元,其中:基本支出251.55万元,比上年减少153.6万元,主要原因是2021年合并预算的重庆市涪陵区农村土地整治流转服务中心2022年独立预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出738万元,比上年增加338万元,主要原因是项目已完工应支付工程尾款,主要用于涪陵区大顺乡大田村等3个村国土综合整治项目等。

重庆市涪陵区土地储备整治中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算22.5万元,比上年增加19.34万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.5万元,与上年持平;公务用车运行维护费4万元,比上年增加1.84万元,主要原因是车辆老化公务用车运行维护支出增加;公务用车购置18万元,比上年增加18万元,主要原因是单位车辆报废更新。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

政府采购情况。政府采购预算总额18万元,其中:政府采购货物预算18万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购18万元,其中:政府采购货物预算18万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款738万元。

国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,2022年一般公共预算安排报废更新购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:谢友 

联系方式:023-72221960


附件:重庆市涪陵区土地储备整治中心2022年预算公开套表


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