一、单位基本情况

   （一）职能职责

单位现行的职能职责：承担城乡规划编制、测绘成果、建设项目档案收集、整理、归档；承担规划相关服务工作；完成区规划局交办的其他工作。

   （二）单位构成

我单位无下属事业单位。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2022年年初预算数 299.19万元，其中：一般公共预算拨款 255.47万元，其他收入43.72 万元。收入较2021年减少117.22 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少50.68万元，其他收入较上年减少66.54万元。

   （二）支出预算：2022年年初预算数299.19万元，其中：社会保障和就业支出预算26.58万元，卫生健康支出预算10.99万元，自然资源海洋气象等支出250.67万元，住房保障支出预算10.96万元。支出预算较2021年减少117.22万元，主要是基本支出预算减少55.88万元，项目支出预算减少61.34万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入255.47万元，一般公共预算财政拨款支出255.47万元，比2021年减少50.68万元。其中：基本支出230.47万元，比2021年减少45.68万元，主要原因是原在我单位合并编制预算的区规划展览馆2022年单独编制预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出25万元，比2021年减少5万元，主要原因是原在我单位合并编制预算的区规划展览馆2022年单独编制预算，主要用于城乡规划编制档案项目支出。

重庆市涪陵区规划服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比上年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，主要原因是压减接待费支出；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：舒灵 

联系方式： 023-72379359

附件：重庆市涪陵区规划服务中心2022年预算公开套