一、部门基本情况

   （一）职能职责。执行国家关于国企干部档案管理相关政策要求，拟定全区国企干部档案管理规划；建设档案管理场地和相关设施设备；承担全区国有企业工作人员人事档案收集、整理，并进行电子化档案形成及查询利用；区国资委交办的其他中心工作和临时性工作。

   （二）机构设置。重庆市涪陵区国有资产服务中心是重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下设的正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，编制人数5名，现有在编在岗人员4名。

   （三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计94.03万元，支出总计94.03万元。收支较上年决算数减少16.88万元、 下降15.2%，主要原因是以前年度目标考核奖均在次年发放，而2019年12月提前预支了2019年年终目标考核10万元，而导致收入减少10万元，2020年10月本单位调出1人，导致人员及公用经费减少6.88万元。

2.收入情况。2020年度收入合计93.84万元，较上年决算数减少16.88万元，下降15.2%，主要原因是以前年度目标考核奖均在次年收财政拨款，而2019年12月提前预收了2019年年终目标考核10万元，而2020年度仅收到2019年考核剩余金额4.85万元，导致收入减少10万元，2020年10月本单位调出1人，导致人员及公用经费财政拨款收入减少6.88万元。其中：财政拨款收入93.84万元，占100%；年初结转和结余0.19万元。

3.支出情况。2020年度支出合计93.84万元，较上年决算数减少16.88万元，下降15.2%，主要原因是主要原因是以前年度目标考核奖均在次年发放，而2019年12月提前预支了2019年年终目标考核10万元，而导致收入减少10万元，2020年10月本单位调出1人，导致人员及公用经费减少6.88万元。其中：基本支出 93.84万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.19万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位人员少，仅有人员经费预算和基本公用经费预算，故结余变动不大。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计94.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16.88万 元，下降15.2%。主要原因是以前年度目标考核奖均在次年发放，而2019年12月提前预支了2019年年终目标考核10万元，而导致收入减少10万元，2020年10月本单位调出1人，导致人员及公用经费减少6.88万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入93.84万元，较上年决算数减少16.88万元，下降15.2%。其主要原因是以前年度目标考核奖均在次年收财政拨款，而2019年12月提前预收了2019年年终目标考核10万元，而2020年度仅收到2019年考核剩余金额4.85万元，导致收入减少10万元，2020年10月本单位调出1人，导致人员及公用经费财政拨款收入减少6.88万元。较年初预算数增加3.70万元。其增加原因为增加目标奖4.85万元，薪级工资增长0.49万元；人员调离人员经费比预算调减0.97万元，公用经费比预算调减0.68万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.19万元，和上年度持平。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出93.84万元，较上年决算数减少16.88万元，下降15.2%。主要原因是主要原因是主要原因是以前年度目标考核奖均在次年发放，而2019年12月提前预支了2019年年终目标考核10万元，而导致收入减少10万元，2020年10月本单位调出1人，导致人员及公用经费减少6.88万元。 较年初预算数增加3.70万 元，其增加原因为增加目标奖支出4.85万元，薪级工资增长0.49万元；因人员调离减少人员经费支出0.97万元，公用经费减少支出0.68万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.19万元，和上年度持平。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.19万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位人员少，仅有人员经费预算和基本公用经费预算，故结余变动不大。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出74.20万元，占79.1%，较年初预算数增加3.70万 元，增长5.2%，主要原因是增加目标奖支出4.85万元，薪级工资增长0.49万元；因人员调离减少人员经费支出0.97万元，公用经费减少支出0.68万元。

   （2）社会保障与就业支出9.77万元，占10.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本单位人员少，人员和基数变动小，故无增加变动。

   （3）卫生健康支出4.99万元，占5.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本单位人员少，人员和基数变动小，故无增加变动。

   （4）住房保障支出4.88万元，占5.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本单位人员少，人员和基数变动小，故无增加变动。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出93.84万元。其中：人员经费77.74万元，较上年决算数减少16.31万 元，下降17.3%，主要原因是2019年目标奖在2019年预支了10万元，导致2020年减少支出10万元，人员调离和养老保险缴费比例下调等共减少支出6.10万元。人员经费用途主要包括基本工资21.3万元、津贴补贴0.76万元、绩效工资31.09万元，机关事业单位养老保险6.51万元、职业年金3.26万元，职工医疗保险4.99万元，住房公积金4.88万元，其他工资福利支出4.95万元。公用经费16.10万元，较上年决算数减少0.57万元，下降3.4%，2021年10月调离1人减少支出0.57万元。公用经费用途主要包括办公费1.16万元，邮电费1.39万元，差旅费8.78万元，工会经费1.16万元，其他商品服务支出3.61万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2020年“三公”经费支出0.00万元，与年初预算持平，与上年度持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算持平，与上年度持平。

本部门2020年度公务车购置费0.00万元，与年初预算持平，与上年度持平。

本部门2020年度公务车运行维护费0.00万元，与年初预算持平，与上年度持平。

本部门2020年度公务接待费0.00万元，与年初预算持平，与上年度持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

我单位是区国资委下属事业单位，按照部门决算列报口径，不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,与年初预算持平，与上年度持平。本年度培训费支出 0.00万元，与年初预算持平，与上年度持平。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门未发生采购事宜，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我中心对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：本单位无项目支出。

2.绩效自评报告或案例：本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72216516

附件：区国资服务中心2020决算公开表册