一、单位基本情况

   （一）职能职责

贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策。起草全区企业国有资产管理的行政规章，制定全区企业国有资产管理的有关制度并督促实施。根据区政府授权，依照《公司法》《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决策、审计、统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。指导全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度的建设，完善公司法人治理结构；研究提出加快全区国有经济和国有企业发展的政策措施，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，完善经营者激励和约束制度。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。负责所监管企业的清产核资和国有资本金权属的界定、登记、转让、纠纷调处等工作；负责指导所监管企业国有资产（资本金）的统计分析、产权评估等工作。配合指导、监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责金融类、投资类区属国有及国有控股企业的安全生产、信访稳定工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置   

重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（本级）内设办公室、产权与改革科、考核分配科、财务监督与收益管理科、组织人事科五个科室，其中产权与改革科加挂区国有企业改革领导小组办公室牌子；组织人事科加挂党建办、区国资档案中心牌子。

   （三）单位构成   

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计60,960.93万元，支出总计60,960.93万元。收支较上年决算数增加16,778.23万元，增长38.0%。主要原因是年度总收入中其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增加16,700万元，资源勘探工业信息等支出较上年增加87.42万元，社会保障和就业支出较上年减少8.52万元，卫生健康支出减少2.53万元，住房保障支出减少2.35万元，年末结转增加4.21万元。年度总支出中其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增加16,700万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加92.21万元，社会保障和就业支出较上年减少8.52万元，卫生健康支出减少2.53万元，住房保障支出减少2.35万元，其他支出减少0.58万元。

2. 收入情况。2022年度收入合计60,954.71万元，较上年决算数增加16,774.02万元，增长38.0%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增加16,700万元，资源勘探工业信息等支出较上年增加87.42万元，社会保障和就业支出较上年减少8.52万元，卫生健康支出减少2.53万元，住房保障支出减少2.35万元。其中：财政拨款收入60,954.71万元，占100.0%，年初结转和结余6.23万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计60,954.71万元，较上年决算增加16,778.24万元，增长38.0%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增加16,700万元，资源勘探工业信息等支出较上年增加92.22万元，社会保障和就业支出较上年减少8.52万元，卫生健康支出减少2.53万元，住房保障支出减少2.35万元，其他支出减少0.58万元。其中基本支出420.15万元，占0.7%；项目支出60,534.56万元，占99.3%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余6.23万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是本年收支基本持平，结余未发生变化。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计60,960.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16,778.23万元，增长38%。主要原因是财政收入中其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增加16,700万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加87.42万元，社会保障和就业支出较上年减少8.52万元，卫生健康支出减少2.53万元，住房保障支出减少2.35万元，年末结转增加4.21万元。财政拨款支出中其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增16,700万元、资源勘探工业信息等支出较上年增加92.21万元，社会保障和就业支出较上年减少8.52万元，卫生健康支出减少2.53万元，住房保障支出减少2.35万元，其他支出减少0.58万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入44,254.71万元，较上年决算数增加74.02万元，增长0.2%。主要原因是资源勘探工业信息等支出较上年增加87.42万元，社会保障和就业支出较上年减少8.52万元，卫生健康支出减少2.53万元，住房保障支出减少2.35万元。较年初预算数增加42,933.58万元，增长3249.8%。主要原因是年中追加企业注册资本金及洽谈国有资产监管支出预算收入43,580万元，一般行政事务支出比预算比年初预算数减少786.98万元，行政运行比年初预算增加59.31万元，社会保障和就业支出较年初增加81.59万元，卫生健康支出较年初减少0.16万元，住房保障支出减少0.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余6.23万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出44,254.71万元，较上年决算数增加78.24万元，增长0.2%。主要原因是资源勘探工业信息等支出较上年增加92.22万元，社会保障和就业支出较上年减少8.52万元，卫生健康支出减少2.53万元，住房保障支出减少2.35万元，其他支出减少0.58万元。较年初预算数增加42,933.58万元，增长3249.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中因年中追加企业注册资本金增加其他国有资产监管支出43580万元，行政运行较年初预算增加59.31万元，社会保障和就业支出较年初预算增加81.59万元，一般行政事务较年初预算减少支出786.98万元，卫生健康支出较年初元减少0.16万元，住房保障支出较年初预算减少0.18万元。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.23万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年收支保持平衡。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出108.15万元，占0.20%，较年初预算数增加81.59万元，增长307.2%，主要原因是部分企业退休干部健康疗养费由区财政拨付我单位代为发放，增加支出81.59万元。

   （2）卫生健康支出13.32万元，占0.00%，较年初预算数减少0.16万元，下降1.2%，主要原因是正常缴费基数和比例变化造成差异。

   （3）资源勘探信息等支出44,120.14万元，占99.7%，较年初预算数增加42,852.33万元，增长3380%，主要原因是年中追加企业注册资本金支出43,580万元，增加行政运行经费支出59.31万元，减少企业破产改革项目经费支出786.98万元。

   （4）住房保障支出13.10万元，占0.0%，较年初预算数减少0.18万元，下降1.4%，主要原因是正常缴费基数和比例变化造成差异。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出420.15万元。其中：人员经费355.16万元，较上年决算数减少36.39万元，下降9.3%，主要原因是人员调出、减少人员经费开支和公用经费定额，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员相关经费等。公用经费64.98万元，较上年决算数增加4.86万元，增长8.1%，主要原因是日常经费的正常增减变化。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费，其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入16,700.00万元，较上年决算数增加16,700.00万元，增长100.0%，主要原因是上年本单位无政府性基金预算收支。本年支出16,700.00万元，较上年决算数增加16,700.00万元，增长100.0%，主要原因是上年本单位无政府性基金预算收入。本年支出16,700.00万元，较上年决算数增加16,700.00万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是上年本单位无政府性基金预算支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.24万元，较年初预算数减少3.46万元，下降29.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待支出，严格公务用车管理和保养维护管理，规范差旅报销程序，严控支出。较上年支出数增加2.95万元，增长55.8%，主要原因是区政府与国药集团开展战略合作，数次磋商国药集团收购太极集团相关事宜，使公务接待费增加1.19万元。因公务车辆老化严重，运行维护增多，公务车维护运行费用增加1.76万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数比持平。2022年未发生因公出国出境支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数比持平。2022年未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费6.96万元，主要用于公务车辆燃油及保险、日常运行、维护保养等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.6%，主要原因是严格公务用车管理和维修维护管理，压缩经费开支。较上年支出数增加1.76万元，增长33.8%，因公务车辆老化严重，运行维护增多。

公务接待费1.28万元，主要用于区政府与国药集团开展战略合作，数次磋商国药集团收购太极集团相关事宜而发生的招商引资及商务接待费用。费用支出较年初预算数减少3.42万元，下降72.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩一般公务接待范围和标准。较上年支出数增加1.19万元，增长1322.2%，主要原因是上年公务接待费用极少，仅为0.01万元，本年区政府与国药集团开展战略合作，数次磋商国药集团收购太极集团，因此发生较多招商引资及商务接待费用1.28万元。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费160.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。与年初和上年持平，主要原因是上年及本年均未发生培训费与会议费。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出64.98万元，主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、咨询费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费和其他商品服务等。机关运行经费较上年决算数增加4.86万元，增长8.1%，主要原因是本年度国企改革工作量增加较多，各项公务活动经费正常增加。比年初预算减少4.07万元，减少5.9%，主要原因是严格执行预算安排，压减经费支出，保持机关运行经费大致平衡。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对单位整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金60534.56万元。以委托第三方出具报告的方式。开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。（详见附表）

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果   

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：雷雪刚 023—72216516

附件：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（本级）2022年单位决算公开套表