一、单位基本情况

   （一）职能职责

1．贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策；起草全区企业国有资产管理的行政规章，制定全区企业国有资产管理的有关制度并督促实施。

2．根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

3．承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决策、审计、统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

4．指导全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度的建设，完善公司法人治理结构；研究提出加快全区国有经济和国有企业发展的政策措施，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

5．通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，完善经营者激励和约束制度。

6．负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7．负责所监管企业的清产核资和国有资本金权属的界定、登记、转让、纠纷调处等工作；负责指导所监管企业国有资产（资本金）的统计分析、产权评估等工作。

8．配合指导、监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责金融类、投资类区属国有及国有控股企业的安全生产、信访稳定工作。

9．承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

本单位现有行政编制数19名，实有在职人数17人，内设办公室、政策法规科、组织人事科、产权管理科、改革创新科、考核分配与社会责任科、财务监督与收益管理科7个科室，组织人事科加挂党建办、区国资档案中心牌子。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计138211.19万元，支出总计138211.19万元。收支较上年决算数增加136211.95万元，增长6813.19%，主要原因是本单位2024年对企业的注册资本金收支137184万元，2023年仅有1000万元，增长136184万元，增长13618.40%。

2.收入情况。2024年度收入合计138204.97万元，较上年决算数增加136211.95万元，主要原因是2024年对企业的注册资本金注入财政拨款收入较上年度增加136184万元。其中：财政拨款收入138204.97万元，占100%；年初结转和结余6.23万元。

3.支出情况。2024年度支出合计138204.97万元，较上年决算数增加136211.95万元，主要原因是2024年对企业的注册资本金注入财政拨款支出较上年度增加136184万元。其中：基本支出522.47万元，占0.38%；项目支出137682.50万元，占99.62%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余6.23万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度严格执行预算收支管理要求严格控制支出，实现收支平衡。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计138211.19万元。与2023年相比增加136211.95万元，增长6813.19%。主要原因是本单位2024年度对企业的注册资本金注入收支137184万元，2023年仅有1000万元，增长136184万元，增长13618.40%。 

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入83477.55万元，较上年决算数增加81484.53万元，增长4088.50%，主要原因是2024年正常工资福利增长和新招录3名公务员增加基本支出预算收入58.29万元。项目支出预算收入增加81426.24万元，其中对企业的注册资本金注入较上年增加81456.58万元，其他一般行政事务支出预算收入减少30.34万元。较年初预算数增加82568.06万元，增长9078.50%，主要原因是本年度工资福利增长、追加部分企业退休干部健康疗养费、招录3名公务员等增加基本支出预算收入112.63万元，增长27.48%; 因年中追加企业注册资本金增加项目支出预算收入82455.58万元,增长16502.64%。此外，年初财政拨款结转和结余6.23万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出83477.55万元，较上年决算数增加81484.53万元，增长4088.50%。主要原因是2024年正常工资福利增长、新招录3名公务员增加基本支出58.29万元。项目支出增加81426.24万元，其中对企业的注册资本金注入较上年增加81456.58万元，其他一般行政事务支出减少30.34万元。较年初预算数增加82568.06万元，增长9078.50%，主要原因是工资福利增长、追加拨付部分企业退休干部健康疗养费、年中招录3名公务员等增加基本支出112.63万元，增长27.48%; 因年中追加企业注册资本金增加项目支出82455. 58万元，增长16502.64%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.23万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度严格执行预算收支管理要求严格控制支出，实现收支平衡。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出145.08万元，占0.17%，较年初预算数增加97.47万元，增加204.73%，主要原因是部分企业退休干部健康疗养费由区财政年中追加我单位代为发放，增加支出95.98万元，其余增长部分为缴费基数正常调整。

   （2）卫生健康支出23.68万元，占0.03%，较年初预算数增加0.65万元，增加2.82%，主要原因是缴费基数正常调整。

   （3）资源勘探工业信息等支出83282.44万元，占99.77%，较年初预算数增加82471.51万元，增长10169.99%，主要原因是项目支出年中追加国企注册资本金投入82455.58万元、其他一般行政事务减少支出1.35万元，基本支出增加16.28万元。

   （4）住房保障支出26.35万元，占0.03%，较年初预算减少1.56万元，主要原因是追减以前年度工资福利清算和人员正常变动调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出522.47万元。其中：人员经费451.45万元，较上年决算数增加50.83万元，主要原因是本年度新进3名公务员，增加人员和公用经费支出。人员经费用途主要包括工资福利支出，养老保险和职业年金缴费，职工医疗保险缴费，退休干部健康疗养费和老干部四节慰问费。公用经费71.02万元，较上年决算数增加7.47万元，主要原因是本年度新进公务员增加人员定额公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、咨询费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、水电费、会议费、公务车运行维护费、会议费、培训费、其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入39674万元，较上年决算数增加39674万元，主要原因是区财政局2024年年中追加政府性基金预算39674万元用于增加企业注册资本金。本年支出39674万元，较上年决算数增加39674万元，主要原因是2023年没有政府性基金预算收支，2024年使用区财政局追加的政府性基金预算增加企业注册资本金。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出15053.42万元，项目支出15053.42万元，主要用途是用于增加企业注册资本金。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.26万元，较年初预算数减少0.74万元，严格执行中央八项规定精神，控制公务接待支出，严格公务用车管理和保养维护管理，严控支出。较上年支出数下降21.93万元，主要原因是2023年发生新增车辆购置费17.95万元，因公出国出境支出4.97万元，本年该两项支出为0万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数减少4.97万元，下降100%。主要原因是2023年本单位主要领导陪同区政府主要领导出国招商发生因公出国（境）费用4.97万元，本年度无预算也未发生相关费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少17.95万元，下降100%。主要原因是上年度本单位新购置1量公务用车，本年度无车辆购置费用产生。公务车运行维护费8.41万元，主要用于本单位2辆应急保障车辆的运行维护、油料和路桥费、车辆保险费等。较年初预算数增加0.41万元，增长5.12%，主要原因是今年来本单位国资国企改革任务繁重，公务车辆使用频次增加。较上年支出数增加1.03万元，增长13.96%，主要原因是自2024年起公务车辆较大支出的维修费用、车辆保险费用均由本单位自行支付，2024年以前金额超过2000元以上的维修费、车辆保险费均由区财政局统一支付。

公务接待费0.84万元，主要用于国企改革攻坚工作中产生的公务接待。较年初预算数减少1.16万元，下降58%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待支出。较上年支出数减少0.06万元，下降6.67%，原因是控制公务接待规模和标准，减少接待频次和支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费161.54元，车均购置费0万元，车均维护费4.21万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.45万元，较上年决算数增加4.45万元，增长100%。主要原因是近年来在区委会议中心召开的涉及国资委国企改革的会议场次多，且自2024年起由本单位承担该部分会议费用，故本年度会议费用增长较大。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数增加0.80万元，增长100%，主要原因是2024年本单位新进公务员3名，均参加了初任培训和选调生培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出71.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、咨询费、公务车运行维护费、差旅费、物业管理费、水电气费、其他交通费、其他商品服务支出等费用。机关运行经费较上年决算数增加7.46万元，主要原因是2024年在岗在编人员增加，相应的公用经费支出增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位未发生政府采购事宜，无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效评价。

1.项目支出绩效自评汇总表（见附件表10-2）

2.项目支出绩效自评表（见附件表10-3）

   （二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：雷雪刚，联系电话：023—72216516

附件：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（本级）决算公开套表