一、单位基本情况

   （一）职能职责   

执行国家关于国企干部档案管理相关政策要求，拟定全区国企干部档案管理规划；建设档案管理场地和相关设施设备；承担全区国有企业工作人员人事档案收集、整理，并进行电子化档案形成及查询利用；区国资委交办的其他中心工作和临时性工作。

   （二）机构设置   

重庆市涪陵区国有资产服务中心是重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下设的正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，编制人数17名，现有在编在岗人员4名。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计97万元，支出总计97万元。收支较上年决算数增加7.48万元，增长8.36%。主要原因是2024年调整提高以前年度社保缴费基数，区财政追加养老保险和职业年金缴费5.15万元，正常工资福利和公用经费增加2.33万元。

2.收入情况。2024年度收入合计96.39万元，较上年决算数增加7.48万元，增长8.41%。主要原因是2024年调整提高以前年度社保缴费基数，区财政追加养老保险和职业年金缴费预算5.15万元，工资福利和公用经费正常增长2.33万元。其中：财政拨款收入96.39万元，占100%；年初结转和结余0.61万元。

3.支出情况。2024年度支出合计96.39万元，较上年决算数增加7.48万元，增长8.41%。主要原因是2024年调整提高以前年度社保缴费基数，增加养老保险和职业年金缴费支出5.15万元，工资福利和公用经费正常增长增加支出2.33万元。其中：基本支出96.39万元，占100%；结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.61万元，较上年决算数无增减，主要原因是强化预算管理，平衡收入支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计97万元。较上年决算数增加7.48万元，增长8.36%。主要原因是2024年调整提高以前年度社保缴费基数，养老保险和职业年金缴费预算收支增加5.15万元，工资福利和公用经费正常增长预算收支增加2.33万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入96.39万元，较上年决算数增加7.48万元，增长8.41%。主要原因是2024年调整提高以前年度社保缴费基数，区财政局追加养老保险和职业年金缴费预算收入5.15万元，工资福利和公用经费正常增长增加预算收入2.33万元。较年初预算数增加12.85万元，增长15.38%。主要原因是2024年调整提高以前年度社保缴费基数，区财政局年中追加养老保险和职业年金缴费预算收入5.04万元，兑现上年度超额绩效和工资福利正常增长追加预算收入7.81万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.61万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出96.39万元，较上年决算数增加7.48万元，增长8.41%。主要原因是2024年调整提高以前年度社保缴费基数，增加养老保险和职业年金缴费支出5.15万元，工资福利和公用经费正常增长增加支出2.33万元。较年初预算数增加12.85万元，增长15.38%。主要原因是2024年调整提高以前年度社保缴费基数，区财政局年中追加养老保险和职业年金缴费预算5.04万元，兑现上年度超额绩效和工资福利正常增长，追加预算7.81万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.61万元，较上年决算数无增减，主要原因是强化预算管理准确性，严控支出。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出13.41万元，占13.91%，较年初预算数增加5.02万元，主要原因是2024年调整提高以前年度社保缴费基数，区财政年中追加养老保险和职业年金缴费支出5.02万元。

   （2）卫生健康支出4.24万元，占4.40%，较年初预算数无增减，主要原因是严格预算管理，按照规定标准执行年初预算。

   （3）资源勘探工业信息等支出74.55万元，占77.34%，较年初预算数增加7.88万元，主要原因是兑现上年度超额绩效和工资正常增长支出。

   （4）住房保障支出4.19万元，占4.35%，较年初预算数无增减，主要原因是严格预算管理，按照规定标准执行年初预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出96.39万元。其中：人员经费86.61万元，较上年决算数增加7.05万元，增长8.86%，主要原因是2024年调整提高以前年度社保缴费基数，增加养老保险和职业年金缴费支出5.15万元，正常工资福利增长1.90万元。人员经费用途主要包括工资津贴、养老保险和职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费9.78万元，较上年决算数增加0.43万元，主要原因是公用经费正常增长。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是区国资服务中心与主管部门区国资委合署办公，其“三公”经费由主管部门统一支付。较上年支出数无增减，主要原因是2023年区国资服务中心未发生“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是2023年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是2023年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元。较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是2023年未发生公务车运行维护费。

公务接待费0万元。较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是2023年未发生公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，与年初和上年度持平。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无增减，与年初和上年数持平。

   （二）机关运行经费情况说明

本单位系区国资委下属事业单位，按照单位决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效评价。

    1.项目支出绩效自评汇总表（见附件3表10-2）

    2.项目支出绩效自评表（见附件3表10-3）

   （二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：雷雪刚，联系电话：023—72216516

附件：重庆市涪陵区国有资产服务中心决算公开套表