一、部门基本情况  

   （一）职能职责

推进全区工业经济结构调整和产业布局调整，履行民爆、电力、燃气等行业生产安全监管，指导中小企业发展，促进全区工业经济发展。

   （二）部门构成

本部门包含重庆市涪陵区经济和信息化委员会本级及1个全额拨款事业单位重庆市涪陵区工业经济发展中心。本级内设15个科室，分别是办公室、政策法规科、经济运行科、规划与投资科、中小企业科、能源管理科、工业节能与综合利用科（盐业管理科）、电子信息科、科技科、应急管理科、企业改革科（信访办公室）、组织人事教育科、对外交流合作科、军民融合促进科、离退休人员管理科；2023年1月编制数53人，实有52人，其中：行政编制48人，实有47人，机关工勤编制5人，实有5人；离休人员4人，退休人员237人，临聘人员5人，遗属人员9人。区工业经济发展中心内设3个科室，分别是综合科、产业服务科、咨询服务科；2023年1月编制数12人，实有11人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数4269.62万元，其中：一般公共预算拨款4269.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少15.05万元，主要是一般公共预算拨款增加473.75万元，其中行政运行经费拨款增加75.86万元，事业运行经费拨款增加40.73万元，一般行政管理事务经费拨款增加292.99万元，社会保障和就业支出经费拨款增加34.53万元，卫生健康支出经费拨款减少2.43万元，住房保障支出经费拨款增加32.07万元，上年结转减少488.8万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数4269.62万元，其中：一般公共服务支出3823.93万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出232.4万元，卫生健康支出113.82万元，住房保障支出99.47万元。支出较去年减少15.05万元，主要是基本支出增加183.76万元，项目支出减少198.81万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4269.62万元，一般公共预算财政拨款支出4269.62万元，比2022年减少15.05万元。其中：基本支出1643.43万元，比2022年增加183.76万元，主要原因是本年新增“公务员基础绩效奖”财政拨款预算收入224.28万元，新增“公务员年度考核奖”财政拨款预算收入80.14万元，新增“事业单位超额绩效”（年终考核部分）48.14万元，减少行政和事业单位应休未休年休假报酬预算56.63万元，减少公务员平时考核预算98.5万元，养老和住房保障支出预算增加76.99万元，办公经费及对离退休人员补助减少64.97万元，津补贴、医保及其他社会保障缴费预算均有一定减少，主要用于保障职工社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2626.19万元，比2022年减少198.81万元，主要原因是中小企业发展专项等项目共计488.8万元未纳入预算，工业发展“五项倍增”行动项目预算增加300万元，另有部分项目经费压缩，主要用于扶持企业发展、全区经济工作调度等重点工作。重庆市涪陵区经济和信息化委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.5万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2.5万元，比2022年减少2万元，主要原因是“过紧日子”要求，进一步压缩开支；公务用车运行维护费16万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费263.9万元，比上年减少54.98万元，主要原因为办公经费压缩；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

区工业经济发展中心不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2626.19万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭藜妮

联系方式：023-72288255

附件：区经济信息委2023年部门预算公开表