一、部门基本情况

   （一）职能职责。重庆市涪陵区港航管理局是承担全区水上交通运输行业行政管理职能的正处级事业单位。主要职责是负责辖区航运发展规划、库周航道整治维护、运输市场和港口码头监管、地方水上安全监督和船舶检验管理等政府行业管理职能。

   （二）机构设置。2002年8月，按照全国水上交通行政管理体制改革的要求，新的“重庆市涪陵区港航管理局”正式成立，同时挂“重庆市涪陵区地方海事局”、“重庆市涪陵船舶检验局”的牌子，实行三块牌子，一套班子，统一定编，合署办公的管理体制,无下属单位。内设办公室、组织人事教育科、计划财务科、运政科、港口航道科、海事科、船舶检验科、船舶修造管理科、法制科、直属所、港口所和白涛所等12个科所。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

   （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，按照重庆市机构改革方案要求，目前尚未完成改革。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,606.97万元，支出总计2,606.97万元。收支较上年决算数增加493.08万元、增长23.3%，主要原因是2019年市港航局年中追加我局专项资金。

2.收入情况。2019年度收入合计2,606.97万元，较上年决算数增加493.08万元，增长23.3%，主要原因是2019年市港航局年中追加我局专项资金。其中：财政拨款收入2,606.97万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,606.97万元，较上年决算数增加493.08万元，增长23.3%，主要原因是2019年市港航局年中追加我局专项资金。其中：基本支出2,023.82万元，占77.6%；项目支出583.15万元，占22.4%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,606.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加493.08万元，增长23.3%。主要原因是2019年市港航局年中追加我局专项资金。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,606.97万元，较上年决算数增加493.08万元，增长23.3%。主要原因是2019年市港航局年中追加我局专项资金。较年初预算数增加1,255.85万元，增长93.0%。主要原因是市港航局年中追加的项目资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,606.97万元，较上年决算数增加493.08万元，增长23.3%。主要原因是2019年市港航局年中追加我局专项资金。较年初预算数增加1,255.85万元，增长93.0%。主要原因是市港航局年中追加的项目资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出365.47万元，占14.0%，较年初预算数增加182.09万元，增长99.3%，主要原因是区财政年中追加拔入退休职工健康疗养经费，相应增加支出。

   （2）卫生健康支出92.45万元，占3.6%，较年初预算数减少6.59万元，下降6.7%，主要原因是人员退休。

   （3）交通运输支出2,070.46万元，占79.4%，较年初预算数增加1,080.35万元，增长109.1%，主要原因是2019年市港航局年中追加我局专项资金。

   （4）住房保障支出78.59万元，占3.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是严格按照预算列支住房保障支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,023.82万元。其中：人员经费1,785.39万元，较上年决算数增加225.82万元，增长14.5%，主要原因是人员薪资调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费238.43万元，较上年决算数增加132.54万元，增长125.2%，主要原因是我局作为配合单位参加了2019年长江干线水上联合搜救演习以及在洪汛期开展了防汛应急演练等活动，增加了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、车辆维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14万元，较年初预算数增加13万元，增长1300.0 %，主要原因是我局公车运行维护费13万元未纳入年初预算。较上年支出数增加2万元，增长16.7%，主要原因是随着单位公务用车使用年限增加，车况较差导致2019年的车辆维修费用增加2万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，持平。

公务车运行维护费13万元，主要用于区内、外因公出行、安全、海事、运政、港口安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加13万元，增长100.0%，主要原因是我局公车运行维护费13万元未纳入年初预算。较上年支出数增加2万元，增长18.2%，主要原因是随着单位公务用车使用年限增加，车况较差导致2019年的车辆维修费用增加。

公务接待费1万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待30批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费66.67元，车均购置费0万元，车均维护费0.81万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.8万元，较上年决算数增加2.8万元，增长140.0%，主要原因是我局作为配合单位参加了2019年长江干线水上联合搜救演习以及在洪汛期开展了防汛应急演练等活动，增加了会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.5万元，较上年决算数减少0.1万元，下降3.9%，主要原因是根据实际工作安排，培训费用得以减少。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1,233.62万元，其中：政府采购货物支出81.66万元、政府采购工程支出1,151.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81.66万元，占政府采购支出总额的6.6%，其中：授予小微企业合同金额81.66万元，占政府采购支出总额的6.6%。主要用于采购办公用品、项目评审中介费等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.海事管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为0万元，执行数为50万元。主要产出和效果：保障了涪陵辖区地方水域水运安全监管，有效防止安全责任事故的发生。发现的问题及原因：海事管理巡航力度不够，船舶安全监管仍存有“真空”区域。下一步改进措施：进一步强化船舶现场安全监管，做到辖区水域全时段、全方位的监督和检查，建议区财政局加强对地方水域海事监管工作经费的保障力度。

2.绩效自评报告或案例。本单位2019年没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位2019年没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72221306

附件：重庆市涪陵区港航局2019年度部门决算公开表