一、部门基本情况

   （一）职能职责。

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，起草涉及交通运输行业管理的规范性文件，制定有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟定全区综合交通运输发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输中长期发展规划、综合交通建设规划，负责编制公路、水路、港口码头、枢纽站场、运力发展等专项规划和交通基础设施建设项目年度计划，并组织实施。承担交通基础设施建设项目的组织、协调和监管责任；负责交通行业综合统计工作；配合有关部门监督交通建设项目招投标活动。

3.承担区内国、省、县道的公路养护和路政管理责任，承担区内所属桥梁（城市桥梁除外）的管理维护责任。指导、督促乡镇加强对乡、村公路的养护、管理，确保道路畅通。配合有关部门实施公路绿化工作。

4.承担交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；承担全区道路、水路运输市场监管责任，指导公路、水运、公共客运等各种运输方式协调发展，综合平衡全区运力，构建综合交通运输体系。指导协调城乡客运及有关设施规划和管理工作，协调海事、邮政等垂直管理部门的涉地相关工作。

5.按规定承担长江水域以外地方水域的交通安全监管责任，按规定组织和参与地方管理水域的水上交通安全事故调查处理工作。承担交通运输企业和交通基础设施建设项目的安全监管责任，按规定组织或参与安全事故调查处理。指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责和协调船舶管理有关工作；负责船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

7.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

9.承担交通运政、路政、港政、海事等交通行政执法的组织、指导、协调和监督责任；承担全区公路、水路建设市场监管责任。

10.负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航等规划。区发展改革委负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；负责组织编制铁路、民航等交通专项规划，负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金年度计划，报区发展改革委按规定办理。区发展改革委按规定权限审核、转报的项目，须征求区交通局意见，区交通局按规定权限审核、转报的项目征求区发展改革委意见；承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

11.负责所属单位精神文明建设责任和职工队伍建设工作。

12.承办区委、区政府交办的其它事项。

   （二）机构设置。重庆市涪陵区交通局是负责全区交通建设管理的政府工作部门，下属区公路局、区港航局、区运管处、区公路桥梁管理处、区交委基建质监站、区路政管理支队、区渡管所7个事业单位。归口管理和协调联系邮政局、海事处、长江航道处、乌江航道处、成铁涪陵车务段（含涪陵火车站）、成铁涪陵工务段6个中渝驻涪交通运输单位。挂靠高速公路建设指挥部办公室、铁路建设指挥部办公室、机场建设指挥部办公室3个议事协调机构。内设办公室、政策法规科（行政审批科、信访办公室）、综合规划科、财务审计科、组织人事教育科、公路建设养护管理科、港航管理科、综合运输管理科（交通战备办公室）、铁路民航科、安全监督科（应急管理办公室）、科技信息科等11个科室。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

   （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计154,307.11万元，支出总计154,307.11万元。收支较上年决算数增加78,609.44万元、增长103.9%，主要原因是区财政年中追加拨入农林水支出、城乡社区支出等政府性专项基金和浙江省公路与运输中心、市财政局、市交通局、市公路局、市运管局、区财政年中拔入防灾抢险、烟区道路援建、水上干线、交调站等其他专项资金。

2.收入情况。2019年度收入合计134,314.86万元，较上年决算数增加80,248.72万元，增长148.4%，主要原因是区财政年中追加拨入农林水支出、城乡社区支出等政府性专项基金和浙江省公路与运输中心、市财政局、市交通局、市公路局、市运管局、区财政年中拔入防灾抢险、烟区道路援建、水上干线、交调站等其他专项资金。其中：财政拨款收入83,216.38万元，占62.0%；其他收入51,098.48万元，占38.0%。此外，年初结转和结余19,992.25万元。

3.支出情况。2019年度支出合计136,471.87万元，较上年决算数增加80,766.45万元，增长145.0%，主要原因是区财政年中追加拨入农林水支出、城乡社区支出等政府性专项基金和浙江省公路与运输中心、市财政局、市交通局、市公路局、市运管局、区财政年中拔入防灾抢险、烟区道路援建、水上干线、交调站等其他专项资金，相应增加支出。其中：基本支出1,461.29万元，占1.1%；项目支出135,010.58万元，占98.9%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余17,835.24万元，较上年决算数减少2,157.01万元，下降10.8%，主要原因是区铁建办当年收入与支出产生的结余减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计83,216.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加30,315.90万元，增长57.3%。主要原因是区财政年中追加拨入农林水支出、城乡社区支出等政府性专项基金和浙江省公路与运输中心、市财政局、市交通局、市公路局、市运管局、区财政年中拔入防灾抢险、烟区道路援建、水上干线、交调站等其他专项资金。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入30,402.57万元，较上年决算数减少4,050.58万元，下降11.8%。主要原因是区财政减少拨入车辆购置税用于农村公路建设、其他交通运输支出等专项资金，相应减少支出。较年初预算数增加27,048.81万元，增长806.5%。主要原因是区财政年中追加拨入扶贫、公路桥梁小修保养专项、公共交通运营补助等专项资金，相应增加支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.30万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出30,402.74万元，较上年决算数减少4,050.22万元，下降11.8%。主要原因是区财政减少拨入车辆购置税用于农村公路建设、其他交通运输支出等专项资金，相应减少支出。较年初预算数增加27,048.98万元，增长806.5%。主要原因是区财政年中追加拨入扶贫、公路桥梁小修保养专项、公共交通运营补助等专项资金，相应增加支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.14万元，较上年决算数减少0.16万元，下降53.3%，主要原因是区铁建办当年收入与支出产生的结余减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出331.53万元，占1.1%，较年初预算数增加249.83万元，增长305.8%，主要原因是区财政年中追加拔入退休职工健康疗养经费，相应增加支出。

   （2）卫生健康支出49.8万元，占0.2%，较年初预算数减少5.63万元，下降10.2%，主要原因是年中在职职工调出和退休，相应减少支出。

   （3）农林水支出520万元，占1.7%，较年初预算数增加520万元，增长0.0%，主要原因是区财政年中追加拨入其他扶贫支出专项资金，相应增加支出。

   （4）交通运输支出29,444.8万元，占96.9%，较年初预算数增加26,264.46万元，增长825.8%，主要原因是区财政年中追加拨入公路桥梁小修保养专项、其他邮政业支出、公共交通运营补助、其他交通运输支出等专项资金，相应增加支出。

   （5）住房保障支出56.6万元，占0.2%，较年初预算数增加20.31万元，增长56.0%，主要原因是区财政年中追加拔入公积金，相应增加支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,461.29万元。其中：人员经费1,087.34万元，较上年决算数增加259.76万元，增长31.4%，主要原因是区财政年中追加拔入在职职工薪资和退休职工健康疗养经费，相应增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、住房公积金等。公用经费373.95万元，较上年决算数增加10.37万元，增长2.9%，主要原因是我区三年交通大会战工作大量增加所致。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入52,813.82万元，较上年决算数增加34,366.3万元，增长186.3%，主要原因是区财政年中追加拨入农林水支出、城乡社区支出等政府性专项基金。本年支出52,813.82万元，较上年决算数增加34,366.3万元，增长186.3%，主要原因是区财政年中追加拨入农林水支出、城乡社区支出等政府性专项基金，相应增加支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计46.7万元，较年初预算数减少0.3万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少40.75万元，下降46.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数减少26.75万元，下降100.0%，主要原因是本单位2018年度购买1辆公务车26.75万元，2019年度未购买公务车。

公务车运行维护费26.7万元，主要用于交通机要文件交换、区外区内因公出行、专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降1.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1万元，下降3.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费20万元，主要用于接待其他区县相关单位到我单位学习调研交通工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数减少13万元，下降39.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待117批次1,716人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费116.55元，车均购置费0万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出373.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加10.37万元，增长2.9%，主要原因是我区三年交通大会战工作大量增加所致。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.5万元，较上年决算数减少1.06万元，下降8.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，精简会议数量，从严控制会议经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11万元，较上年决算数减少1万元，下降8.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，精简培训人次，从严控制培训经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业 合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购空调、电脑、笔墨纸张、U盘等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对农村公路日常养护、公路桥梁小修保养、公交运营补贴、农村公路管理费等4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展农村公路日常养护自评1项，涉及资金1351万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。本单位2019年没有委托第三方开展绩效自评。农村公路日常养护绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年完成了蔺市、白涛、百胜等26个乡镇（街道）3872公里乡道、村道的日常养护工作，达到了路面清扫保洁、边沟疏通、保障车辆行人安全通行。项目全年预算数为1351万元，执行数为1351万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证了26个乡镇（街道）农村公路常年性养护工作；二是通过农村公路日常养护，保证了村民和过往车辆的安全通行，有助于农产品和其他货物的快速运输，促进了农村经济社会的极大发展，并有益于农村贫困村和贫困人员的脱贫致富；三是通过农村公路日常养护，延长了公路的使用寿命；四是村民、社会公众及过往车辆等受益群众满意度较高，达92%。发现的问题及原因：一是由于养护资金不足，导致部分农村公路未纳入列养范围；有少数乡镇（街道）不重视养护工作，季节性、检查临时性突击养护现象较普通，导致个别路段落叶多，路肩、边坡杂草茂盛，路面整洁度差，边沟堵塞排水不畅，日常养护效果不理想。下一步改进措施，一是强化养护制度管理、责任落实，进一步加大农村公路养护力度；二是在增加养护资金，并将近几年新增建设的农村公路纳入列养范围，并应随着物价水平上升，提高县、乡、村道每公里的养护资金标准，确保农村公路养护资金逐年有增加。

   （三）重点绩效评价结果。本单位2019年没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72807082

附件：重庆市涪陵区交通局2019年度部门决算公开表