一、部门基本情况

   （一）职能职责

参与交通运输发展战略、规划、政策的研究，提供咨询服务；为交通工程建设、运行维护提供技术支撑和服务；承担交通工程造价事务工作；承担交通技术开发和推广的事务工作；承担交通规划、工程等档案管理的事务工作；完成区交通局交办的其他工作。

   （二）机构设置

根据涪委编委2020年156号文件改革方案，2020年10月重庆市涪陵区交通委员会基本建设质量安全监督站更名为重庆市涪陵区交通规划与技术发展中心，隶属重庆市涪陵区交通局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，无下属单位。内设综合办公室和事务科两个科室。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计410.09万元，支出总计410.09万元。收支较上年决算数减少27.58万元、下降6.3%，主要原因是上年未完工的沿江高速项目本年支出增加，结转和结余资金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计377.9万元，较上年决算数增加11万元，增长3.0%，主要原因是项目委托业务费预算增加，所以财政拨款增加。其中：财政拨款收入377.9万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余32.19万元。

3.支出情况。2020年度支出合计398.12万元，较上年决算数减少7.37万元，下降1.8%，主要原因是机构改革人员减少，工资福利支出减少。其中：基本支出267.9万元，占67.3%；项目支出130.22万元，占32.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.97万元，较上年决算数减少20.22万元，下降62.8%，主要原因是上年未完工的沿江高速项目本年支出增加，结转结余减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计377.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少14.29万元，下降3.6%。主要原因是上年未完工的沿江高速项目本年支出增加，年初一般公共预算财政拨款结转和结余减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入377.9万元，较上年决算数增加16万元，增长4.4%。主要原因是增加沿江高速公路项目预算。较年初预算数减少16.77万元，下降4.2%。主要原因是沿江高速公路项目支出实际支出较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出377.9万元，较上年决算数减少14.29万元，下降3.6%。主要原因是机构改革人员减少，人员经费支出减少。较年初预算数减少16.77万元，下降4.2%。主要原因是沿江高速公路项目实际支出较年初预算减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照财政预算执行。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出27.39万元，占7.2%，较年初预算数增加1.2万元，增长4.6%，主要原因是区财政追加退休职工健康疗养经费拨款，相应增加支出。

   （2）卫生健康支出14.05万元，占3.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照财政预算执行。

   （3）交通运输支出323.36万元，占85.6%，较年初预算数减少17.97万元，下降5.3%，主要原因是沿江高速公路项目支出实际支出较年初预算减少。

   （4）住房保障支出13.1万元，占3.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照财政预算执行。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出267.9万元。其中：人员经费233.51万元，较上年决算数减少56.78万元，下降19.6%，主要原因是机构改革后单位人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费34.39万元，较上年决算数增加10.58万元，增长44.4%，主要原因是委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.08万元，较年初预算数减少6.92万元，下降57.7%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.21万元，下降4.0%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于公务出国。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.08万元，主要用于区外区内因公出行和专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、通行费、洗车费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少6.92万元，下降57.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车运行维护费支出。较上年支出数减少0.17万元，下降3.2%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.3万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.08万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，比年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数和年初预算数持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.2万元，较上年决算数增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是2020年单位举办交通建设项目试验检测工作会租用其他场地会议室产生的会议费。比年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.87万元，下降92.6%，主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出。比年初预算数减少4.53万元，下降98.5%，主要原因是整体减少聚集培训，严格控制培训费支出。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购单位需用货物。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金130.22万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，本单位基本完成2020年度预算绩效管理工作目标任务。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72807781

附件：重庆市涪陵区交规中心2020年度部门决算公开表