一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区港航海事事务中心主要职责是承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.承担全区水路交通发展总体规划，专项规划、年度计划编制和实施的事务工作。

2.承担港口管理的事务工作。

3.承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

5.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7.承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8.承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

9.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11.承担行业精神文明建设工作。

12.完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

   （二）机构设置

根据涪委编委2020年156号文件改革方案，2020年10月重庆市涪陵区港航局更名为重庆市涪陵区港航海事事务中心，隶属重庆市涪陵区交通局管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，无下属单位。内设办公室、组织人事科（纪检科）、财务科、法制科、港口航道科、运输科、海事科7个科室。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,872.76万元，支出总计2,872.76万元。收支较上年决算数增加702.53万元、增长32.4%，主要原因是本年新增项目，增加长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目一般公共预算财政拨款和绿色航运发展专项（港口）污染物治理项目政府性基金预算财政拨款，相应增加收支。

2.收入情况。2021年度收入合计2,872.76万元，较上年决算数增加702.53万元，增长32.4%，主要原因是本年新增项目，增加长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目一般公共预算财政拨款和绿色航运发展专项（港口）污染物治理项目政府性基金预算财政拨款，相应增加收入。其中：财政拨款收入2,872.76万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,872.76万元，较上年决算数增加702.53万元，增长32.4%，主要原因是本年新增项目，增加长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目一般公共预算财政拨款和绿色航运发展专项（港口）污染物治理项目政府性基金预算财政拨款，相应增加支出。其中：基本支出1,319.86万元，占45.9%；项目支出1,552.9万元，占54.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,872.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加702.53万元，增长32.4%。主要原因是本年新增项目，增加长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目一般公共预算财政拨款和绿色航运发展专项（港口）污染物治理项目政府性基金预算财政拨款，相应增加收支。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,418.26万元，较上年决算数增加248.03万元，增长11.4%。主要原因是本年新增项目，增加长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目专项资金拨款，相应增加收入。较年初预算数增加1,698.15万元，增长235.8%。主要原因是区财政追加安全和海事管理、航道日常维护等一般公共预算财政拨款，相应增加支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,418.26万元，较上年决算数增加248.03万元，增长11.4%。主要原因是本年新增项目，增加长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目专项资金拨款，相应增加支出。较年初预算数增加1,698.15万元，增长235.8%。主要原因是区财政追加安全和海事管理、航道日常维护等一般公共预算财政拨款，相应增加支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出281.86万元，占11.7%，较年初预算数增加197.02万元，增长232.2%，主要原因是本年薪级工资变动，相应增加支出。

   （2）卫生健康支出56.16万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算列支卫生健康支出。

   （3）节能环保支出1,065.4万元，占44.1%，较年初预算数增加1,065.4万元，增长100.0%，主要原因是本年新增项目，增加长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目专项资金拨款。

   （4）交通运输支出972.42万元，占40.2%，较年初预算数增加435.73万元，增长81.2%，主要原因是市港航海事事务中心下达的安全和海事管理、航道日常维护等项目资金未纳入年初预算。

   （5）住房保障支出42.42万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算列支住房保障支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,319.86万元。其中：人员经费1,005.79万元，较上年决算数减少227.13万元，下降18.4%，主要原因是机构改革后人员减少，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费314.07万元，较上年决算数增加288.31万元，增长1119.2%，主要原因是开展了应急救援艇趸的维修、长江干线水上联合搜救、防汛应急演练等工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、车辆维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入454.5万元，较上年决算数增加454.5万元，增长100.0%，主要原因是新增绿色航运发展专项（港口）污染物治理项目政府性基金预算财政拨款，相应增加收入。本年支出454.5万元，较上年决算数增加454.5万元，增长100.0%，主要原因是新增绿色航运发展专项（港口）污染物治理项目政府性基金预算财政拨款，相应增加支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计14万元，较年初预算数减少8万元，下降36.4%，主要原因是按照厉行节约和只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13万元，主要用于区内外因公出行、安全、海事、运政、港口安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降35.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，按照只减不增的要求控制支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

公务接待费1万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少1万元，下降50.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待31批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费67.57元，车均购置费0万元，车均维护费0.81万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是市港航海事中心长江干线水上联合搜救会议在我中心召开。本年度培训费支出5.19万元，较上年决算数增加5.19万元，增长100.0%，主要原因是对职工进行专业技能培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，比年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数和年初预算数持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金1552.9万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见2021年度部门决算公开报表。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72221306

附件：重庆市涪陵区港航海事事务中心2021年度决算公开表