一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.参与公路建设、养护、路政、运营相关制度的起草和监督实施工作；承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.参与公路建设、养护计划的编制和组织实施工作。

3.承担全区有关国省县道公路（城镇公路除外）建设、养护和管理的事务工作；承担乡村公路建设、养护、管理的有关事务工作。

4.承担全区国省县道路网运行管理、公路行业安全和应急管理、区级公路战备的事务工作；负责安全生产的监督管理工作。

5.承担全区公路行业有关重大科技项目研究、技术引进与开发、转化、应用工作。

6.承担公路行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务工作。

7.承担公路行业扶贫、乡村振兴的事务工作；负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。

8.承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

9.承担公路行业精神文明建设工作。

10.完成区委、区政府和区交通局交办的其他工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区公路事务中心是隶属重庆市涪陵区交通局管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，无下属单位。内设办公室、组织人事科（纪检科）、财务审计科、养护科、工程科、桥梁隧道科、战备渡口科、安全科、公路信息中心、公路养护大队、公路工程大队、公路应急抢险大队12个科室。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计27,505.38万元，支出总计27,505.38万元。收支较上年决算数增加1,641.51万元、增长6.3%，主要原因是区财政年中追加拨入蔺市至新妙公路预养护、乌江大桥危桥加固工程、涪陵区南沱互通连接线平交口至清溪段路面改造等公路建设项目直达资金，相应增加收支。

2.收入情况。2021年度收入合计26,635.34万元，较上年决算数增加2,370.44万元，增长9.8%，主要原因是区财政年中追加拨入蔺市至新妙公路预养护、乌江大桥危桥加固工程、涪陵区南沱互通连接线平交口至清溪段路面改造等公路建设项目直达资金，相应增加收入。其中：财政拨款收入10,680.47万元，占40.1%；其他收入15,954.87万元，占59.9%。此外，年初结转和结余870.05万元。

3.支出情况。2021年度支出合计27,505.38万元，较上年决算数增加2,511.56万元，增长10.0%，主要原因是区财政年中追加拨入蔺市至新妙公路预养护、乌江大桥危桥加固工程、涪陵区南沱互通连接线平交口至清溪段路面改造等公路建设项目直达资金，相应增加支出。其中：基本支出7,001.82万元，占25.5%；项目支出20,503.56万元，占74.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少870.05万元，下降100.0%，主要原因是上年结转870.05万元为在建工程资金，本年已全部支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,680.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4,757.96万元，增长80.3%。主要原因一是区财政年中追加拨入蔺市至新妙公路预养护、乌江大桥危桥加固工程、涪陵区南沱互通连接线平交口至清溪段路面改造等公路建设项目直达资金，相应增加支出；二是2020年退休职工健康疗养费于2019年末发放，本年较2020年增加退休职工健康疗养费支出。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,680.47万元，较上年决算数增加4,757.96万元，增长80.3%。主要原因一是区财政年中追加拨入蔺市至新妙公路预养护、乌江大桥危桥加固工程、涪陵区南沱互通连接线平交口至清溪段路面改造等公路建设项目直达资金；二是2020年退休职工健康疗养费于2019年末发放，本年较2020年增加退休职工健康疗养费收入。较年初预算数增加4,795.92万元，增长81.5%。主要原因一是区财政年中追加拨入蔺市至新妙公路预养护、乌江大桥危桥加固工程、涪陵区南沱互通连接线平交口至清溪段路面改造等公路建设项目直达资金；二是2020年退休职工健康疗养费于2019年末发放，本年较2020年增加退休职工健康疗养费收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,680.47万元，较上年决算数增加4,757.96万元，增长80.3%。主要原因一是区财政年中追加拨入蔺市至新妙公路预养护、乌江大桥危桥加固工程、涪陵区南沱互通连接线平交口至清溪段路面改造等公路建设项目直达资金，相应增加支出；二是2020年退休职工健康疗养费于2019年末发放，本年较2020年增加退休职工健康疗养费支出。较年初预算数增加4,795.92万元，增长81.5%。主要原因一是区财政年中追加拨入蔺市至新妙公路预养护、乌江大桥危桥加固工程、涪陵区南沱互通连接线平交口至清溪段路面改造等公路建设项目直达资金，相应增加支出；二是2020年退休职工健康疗养费于2019年末发放，本年较2020年增加退休职工健康疗养费支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出2,085.2万元，占19.5%，较年初预算数增加1,594.7万元，增长325.1%，主要原因是区财政年中追加拨入退休职工健康疗养经费，相应增加支出。

   （2）卫生健康支出356.19万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是减人减资金额与在职职工正常增资金额持平，相应无增减支出。 

   （3）交通运输支出8,013.53万元，占75.0%，较年初预算数增加3,201.22万元，增长66.5%，主要原因是区财政年中追加拨入蔺市至新妙公路预养护、乌江大桥危桥加固工程、涪陵区南沱互通连接线平交口至清溪段路面改造等公路建设项目直达资金，相应增加支出。

   （4）住房保障支出225.55万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是减人减资金额与在职职工正常增资金额持平，相应无增减支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出7,001.82万元。其中：人员经费6,324.59万元，较上年决算数增加1,340.45万元，增长26.9%，主要原因是区财政年中追加拨入退休职工健康疗养经费，相应增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。公用经费677.23万元，较上年决算数增加73.06万元，增长12.1%，主要原因是根据涪委编委2020年156号文件改革方案，2020年10月原重庆市涪陵区桥梁管理处合并至我单位，导致在职人数增加，相应增加公用经费收支。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计70.76万元，较年初预算数减少10.24万元，下降12.6%，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加15.3万元，增长27.6%，主要原因是根据涪委编委2020年156号文件改革方案，2020年10月原重庆市涪陵区桥梁管理处合并至本部门，增加桥梁隧道的日常养护出行、检查等业务工作，相应支出增长。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费67.52万元，费用支出较年初预算数减少7.48万元，下降10.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加14.69万元，增长27.8%，主要原因是根据涪委编委2020年156号文件改革方案，2020年10月原重庆市涪陵区桥梁管理处合并至本部门，增加桥梁隧道的日常养护出行、检查等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费3.23万元，主要用于接待其他区县相关单位到我单位学习调研交通工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降46.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.61万元，增长23.3%，主要原因是根据涪委编委2020年156号文件改革方案，2020年10月原重庆市涪陵区桥梁管理处合并至本部门，增加桥梁隧道相关业务工作发生的接待支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待79批次352人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.83元，车均购置费0万元，车均维护费5.19万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因一是按照只减不增的要求，精简会议数量，从严控制会议经费；二是受新冠疫情的影响，减少线下开会次数。本年度培训费支出3.06万元，较上年决算数减少5.33万元，下降63.5%，主要原因一是按照只减不增的要求，精简培训人次，从严控制培训经费；二是受新冠疫情的影响，减少线下培训次数。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，比年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数和年初预算数持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额11,036.55万元，其中：政府采购货物支出144.14万元、政府采购工程支出10,587.89万元、政府采购服务支出304.53万元。授予中小企业合同金额1,617.48万元，占政府采购支出总额的14.7%，其中：授予小微企业合同金额1,385.75万元，占政府采购支出总额的12.6%。主要用于采购国省县道普通桥梁隧道定期检测、部分国省道公路社会化养护等工程服务。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我中心对45个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评45项，涉及资金20,503.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见2021年度部门决算公开报表。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64667616、023-64667601

附件：重庆市涪陵区公路事务中心2021年度决算公开表