一、单位基本情况

   （一）职能职责

负责全区交通基本建设工程的质量监督和管理；负责全区交通基本建设的业务技术指导；承担在建交通工程安全监督管理工作。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区交通委员会基本建设质量安全监督站是隶属涪陵区交通局的财政全额拨款独立法人事业单位,无下属单位，受涪陵区交通局委托对全区交通基本建设工程质量和安全进行监督行政执法专职机构。内设质量和安全监督科、纪检法规科、综合办公室，编制19名，在编在岗15人，退休2人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：重庆市涪陵区交通委员会基本建设质量安全监督站2020年年初预算数394.67万元，其中：一般公共预算拨款394.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.47万元，主要是一般公共预算经费拨款增加9.47万元。

   （二）支出预算：重庆市涪陵区交通委员会基本建设质量安全监督站2020年年初预算数394.67万元，其中：社会保障和就业支出26.19万元，卫生健康支出14.05万元，交通运输支出341.33万元，住房保障支出13.10万元。支出较去年减少5万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事业的原则。

三、部门预算情况说明

重庆市涪陵区交通委员会基本建设质量安全监督站2020年一般公共预算财政拨款收入394.67万元，一般公共预算财政拨款支出394.67万元，比2019年减少9.47万元。其中：基本支出249.67万元，比2019年增加14.47万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出145.00万元，比2019年减少5.00万元，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事业的原则。

重庆市涪陵区交通委员会基本建设质量安全监督站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市涪陵区交通委员会基本建设质量安全监督站2020年“三公”经费预算13.30万元，比2019年增加7.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元；公务接待费1.30万元，比2019年减少0万元；公务用车运行维护费12.00万元，比2019年增加7.00万元，公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元；一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，因为监督检查工作需要向上级相关部门申请租用社会车辆一辆，另一辆在编车辆陈旧老化，监督员下乡检查频繁，工作量大，维修费增大；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，来年无安排部门人员出国出访计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

重庆市涪陵区交通委员会基本建设质量安全监督站属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况

重庆市涪陵区交通委员会基本建设质量安全监督站2020年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况

重庆市涪陵区交通委员会基本建设质量安全监督站2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145.00万元。

   （四）国有资产占有使用情况

重庆市涪陵区交通委员会基本建设质量安全监督站截止2019年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2020年本单位一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：张玉莲

   （二）联系人电话：023-72807781

附件：2020年质监站预算公开套表（详见下载链接）