一、部门基本情况

   （一）职能职责

 全区中小学校后勤保障、基建的指导、督促和服务。负责中小学标准化建设中有关基本建设方面相关工作，督促指导中小学校进行校舍及构筑物安全检查，协助学校开展排危抢险、实施隐患整治和指导、监管中小学校后勤管理改革等相关工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区教育基建后勤中心是涪陵区教育委员会直属公益一类正科级全额拨款事业单位，单位内设：办公室、财务室。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的为重庆市涪陵区教育基建后勤中心，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计974.16万元，支出总计974.16万元。收支较上年决算数增加786.23万元、增长418.4%，主要原因是调整追加了抗疫特别国债资金收入和支出。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计913.72万元，较上年决算数增加789.50万元，增长635.6%，主要原因是调整追加了抗疫特别国债资金收入，用于学校防疫物资采购和临时隔离房建设。其中：财政拨款收入913.71万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余60.45万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计974.16万元，较上年决算数增加786.23万元，增长418.4%，主要原因是调整追加了抗疫特别国债资金购买防疫物资支出。其中：基本支出115.61万元，占11.9%；项目支出858.55万元，占88.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长比例为0%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计913.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加789.50万元，增长635.6%。主要原因是调整追加了抗疫特别国债资金收入。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入65.16万元，较上年决算数减少59.06万元，下降47.5%。主要原因是预算中减少了交流上挂职工目标考核和退休健康休养费。较年初预算数增加18.81万元，增长40.6%。主要原因是调整预算追加了在职职工工资变动补发、离退休健康休养费、在职目标考核。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出65.16万元，较上年决算数减少59.06万元，下降47.5%。主要原因是预算中减少了交流上挂职工目标考核和退休健康休养费。较年初预算数增加18.81万元，增长40.6%。主要原因是调整预算追加了在职职工工资变动补发、离退休健康休养费、在职目标考核。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长率为0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出55.41万元，占85%，较年初预算数增加18.81万元，增长51.4%，主要原因是调整预算追加了在职职工工资变动补发、离退休健康休养费、在职目标考核。。

   （2）社会保障与就业支出3.90万元，占6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是职工社会保障缴费等与年初预算数持平，无变化。

   （3）卫生健康支出3.92万元，占6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是职工卫生健康缴费与初预算数持平，无变化。

   （4）住房保障支出1.93万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是职工住房保障缴费等与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出55.16万元。其中：人员经费37.18万元，较上年决算数减少25.07万元，下降40.3%，主要原因是离退休人员的健康修养费未列入财政预算支出。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金等。公用经费17.98万元，较上年决算数减少33.99万元，下降65.4%，主要原因是减少了劳务费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费，公务车运行费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入848.55万元，较上年决算数增加848.55万元，增长100%，主要原因是调整追加了抗疫特别国债资金用于购买新冠肺炎防疫设备及物资。本年支出848.55万元，较上年决算数增加848.55万元，增长100%，主要原因是调整追加了抗疫特别国债资金用于购买新冠肺炎防疫设备及物资。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.80万元，较年初预算数减少0.20万元，下降10%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强单位内控管理，减少“三公”经费支出。较上年支出数增加1.80万元，增长100%，主要原因是上年无编制内公务用车支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出车（境）费用支出，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长为0，主要原因是本单位2020年度未发生因公出车（境）费用支出，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长为0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出车（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位未使用财政预算拨款购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。

公务车运行维护费1.80万元，主要用于公务用车的日常加油及维护。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降10%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强单位内控管理，减少“三公”经费支出。较上年支出数增加1.80万元，增长100%，主要原因是按相关合规程序使用其他收入购置公务车后增加2020年公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务接待费支出，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长为0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长为0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长为0%，主要原因是本单位无相关费用支出。本年度培训费支出2.05万元，较上年决算数增加2.05万元，增长100%，主要原因是单位安排职工进行基建后勤管理培训等业务培训。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金858.55万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表根据年初设定的绩效目标，2020年2个项目的绩效自评已完成，均达到了年初绩效目标，保障了各级各类基建后勤工作的顺利开展。以2020年抗疫国债专项资金为例，现将绩效自评表公布如下：

2.绩效自评报告或案例：本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点自评结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72869798。