一、部门基本情况

   （一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施初中义务教育教学活动；注重品德培养，激发学习兴趣，培养健康体魄；提高文化艺术素养，促进学生身心健康；开展教育教学研究；依法治校，建立现代学校制度等相关工作。

   （二）机构设置

学校机构有党支部、行政、工会、团队。党支部下设支部书记、纪检委员、组织委员、宣传委员、统战委员；行政下设校级领导：教学副校长、德育副校长、后勤副校长等；行政下设的中层干部科室：办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处；工会下设工会主席、女工主任、经审小组。团队下设，团委书记。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的为重庆市涪陵第十二中学校，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2037.99万元，支出总计2037.99万元。收支较上年决算数减少294.66万元,下降12.6%，主要原因是绩效工资作了往来列支，没有作为本年度财政拨款收支，且维修项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1880.26万元，较上年决算数减少330.20万元,下降14.9%，主要原因是绩效工资作了往来列支，没有作为本年度财政拨款收支,且维修项目经费减少。其中：财政拨款收入1880.25万元，占100%；年初结转和结余157.73万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,920.30万元，较上年决算数减少254.62万元，下降11.7%，主要原因是绩效工资作了往来列支，没有作为本年度财政拨款收支，且维修项目经费减少。其中：基本支出1,629.00万元，占84.8%；项目支出291.30万元，占15.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余117.69万元，较上年决算数减少40.04万元，下降25.4%，主要原因是本年度使用了往年度的长效机制维修改造专项经费。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2037.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少294.66万元，下降12.6%。主要原因是绩效工资作了往来列支，没有作为本年度财政拨款收支，且维修项目经费减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1877.80万元，较上年决算数减少332.66万元，下降15%。主要原因是绩效工资作了往来列支，没有作为本年度财政拨款收支，且维修项目经费减少。较年初预算数增加387.02万元，增长26%。主要原因是离退休健康休养费,在职目标考核、乡村教师岗位生活补助、工资变动等年初没有进行预算，年末进行追加调整。此外，年初财政拨款结转和结余157.73万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,917.84万元，较上年决算数减少257.08万元，下降11.8%。主要原因是绩效工资作了往来列支，没有作为本年度财政拨款收支，且维修项目经费减少。较年初预算数增加340.06万元，增长21.6%。主要原因是离退休健康休养费、在职目标考核、乡村教师岗位生活补助、工资变动等年初没有进行预算，年末进行追加调整。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余117.69万元，较上年决算数减少40.04万元，下降25.4%，主要原因是本年度使用了往年度的长效机制维修改造专项经费。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1,456.36万元，占75.9%，较年初预算数增加340.06万元，增长30.5%，主要原因是离退休健康休养费、在职目标考核、乡村教师岗位生活补助、工资变动等年初没有进行预算，年末进行追加调整。

   （2）社会保障与就业支出230.76万元，占12%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的社会保障缴费等与年初预算数持平，无变化。

   （3）卫生健康支出116.76万元，占6.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的医疗保障缴费等与年初预算数持平，无变化。

   （4）住房保障支出113.96万元，占5.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的住房公积金缴费等与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1629.00万元。其中：人员经费1607.81万元，较上年决算数减少375.84万元，下降18.9%，主要原因是绩效工资作了往来列支，没有作为本年度财政拨款收支。人员经费用途主要包括人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等支出。公用经费21.19万元，较上年决算数减少39.59万元，下降65.1%，主要原因是学生人数减少及部分经费没有及时支出。公用经费用途主要包括水电、教师培训、差旅、部分校舍维修及办公用品购置等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2.45万元，较上年决算数增加2.45万元，增长100%，主要原因是因为增加了抗疫专项经费。本年支出2.45万元，较上年决算数增加2.45万元，增长100%，主要原因是用于抗疫情购买消毒液、口罩、体温枪等抗疫物资。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位本年未安排因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本单位本年未进行公车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

公务接待费0万元，本单位无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年无会议费支出。本年度培训费支出2.32万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金291.3万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表根据年初设定的绩效目标，2020年9个项目的绩效自评已完成，均达到了年初绩效目标，保障了我校教育教学秩序的顺利开展，进一步改善了学校的办学条件，按国家资助政策对贫困学生做好应助尽助，保证家庭困难学生顺利完成了学业。以2020年义教学生资助项目为例，现将绩效自评表公布如下：

2.绩效自评报告或案例：本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72172027。